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2018年渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

部門綜合預算說明

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一、部門主要職責

根據區(qū)機構編制委員會《關于印發(fā)〈渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局主要職責、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》精神，渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局是主管全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作的區(qū)政府派出機構。其主要職責是：

1、按照市城市管理綜合行政執(zhí)法局的委托，行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號文件規(guī)定的區(qū)級城市管理行政執(zhí)法職能。

2、負責對執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓工作；

3、負責本轄區(qū)內重大執(zhí)法活動的組織領導工作；負責對各執(zhí)法大隊的協(xié)調、檢查、督察和考核工作；

4、負責涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢；負責城管執(zhí)法中的投訴、舉報和信訪案件的辦理工作；負責執(zhí)法大隊的行風政風建設工作、負責對執(zhí)法人員的違規(guī)違紀問題查處工作；

5、負責意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作；

6、負責執(zhí)法大隊裝備、經費的保障工作；

7、負責市區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）；負責建筑垃圾處置的行政審批工作；

8、完成區(qū)政府和市局交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務

1、做好城區(qū)人行道使用的行政審批工作（占道堆放、文化商業(yè)宣傳）。

2、做好全區(qū)野廣告的清洗工作。

3、做好城區(qū)建筑垃圾的處置審批工作

4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅工作。

三、部門預算單位構成

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有一個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制9人，其中行政編制0人、事業(yè)編制9人；實有人員9人，其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員0人。

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五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價0萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

部門總體預算收支427.54萬元，與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

（二）財政撥款收支情況。

部門財政撥款收支427.54萬元，與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

部門一般公共預算撥款收支82.74萬元，與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

2、支出按功能科目分類的明細情況。包括：

按照部門支出功能分類的類級科目，一般公共預算撥款收入82.74萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)管理人員經費支出65.32萬元、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.74萬元；住房公積金支出4.88萬元；事業(yè)單位離退休支出0萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出1.80萬元。專項業(yè)務經費支出無，與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

2018年度財政撥款支出427.54萬元，人員經費中，工資福利支出69.26萬元，其中：基本工資支出26.05萬元，津補貼支出10.32萬元，基本養(yǎng)老保險支出10.73萬元，其他社會保障支出0.45萬元，養(yǎng)老保險費支出5.6萬元，住房公積金支出17.38萬元，其他工資福利支出2.9萬元。商品和服務支出13.47萬元，其中：辦公費4.5萬元，印刷費1萬元，勞務費2.5，公務用車維護費5.47萬元。專項業(yè)務經費支出無。與上年對比有所增加，主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表

（五）國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（六）“三公”經費等預算情況。

為認真貫徹中央改進工作作風的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經費的管理,降低“三公”經費標準。2018年“三公”經費預算34萬元，2017年“三公”經費45萬元，減少11萬元，其中2017年預算公車運行維護費41.4萬元，2018年預算公車運行維護費34萬元，減少7.4萬元，減少17.87%；2017年公務接待費預算3.6萬元，2018年公務接待費無預算，比去年減少100%。2017年、2018年會議費、培訓費無預算。

（七）機關運行經費安排情況。

?我單位的運行經費275萬元，主要用于日常辦公費用開支。其中：辦公費20萬元，印刷費6萬元、郵電費6萬元，維護費10萬元、租賃費111萬元、勞務費22萬元、公務用車維護費28.52、其他交通費用71.47萬元。與上年對比有所增加，主要是因為單位業(yè)務量增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? ? 附件：執(zhí)法局2018年部門預算公開報表.xls

?渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2018年3月16日

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