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    渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

    渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局2018年預算公開說明

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    2018年渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

    部門綜合預算說明

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    一、部門主要職責

    根據區(qū)機構編制委員會《關于印發(fā)〈渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局主要職責、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》精神,渭南市城市管理綜合行政執(zhí)法局臨渭分局是主管全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法工作的區(qū)政府派出機構。其主要職責是:

    1、按照市城市管理綜合行政執(zhí)法局的委托,行使渭政辦發(fā)〔2005〕124號文件規(guī)定的區(qū)級城市管理行政執(zhí)法職能。

    2、負責對執(zhí)法人員的行政管理、教育培訓工作;

    3、負責本轄區(qū)內重大執(zhí)法活動的組織領導工作;負責對各執(zhí)法大隊的協(xié)調、檢查、督察和考核工作;

    4、負責涉及的法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳、咨詢;負責城管執(zhí)法中的投訴、舉報和信訪案件的辦理工作;負責執(zhí)法大隊的行風政風建設工作、負責對執(zhí)法人員的違規(guī)違紀問題查處工作;

    5、負責意外事故、事件和突發(fā)事件的處理工作;

    6、負責執(zhí)法大隊裝備、經費的保障工作;

    7、負責市區(qū)人行道使用的行政審批工作(占道堆放、文化商業(yè)宣傳);負責建筑垃圾處置的行政審批工作;

    8、完成區(qū)政府和市局交辦的其他工作。

    二、年度部門工作任務

    1、做好城區(qū)人行道使用的行政審批工作占道堆放、文化商業(yè)宣傳)。

    2、做好全區(qū)野廣告的清洗工作。

    3、做好城區(qū)建筑垃圾的處置審批工作

    4、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅工作。

    三、部門預算單位構成

    納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有一個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局(機關)

    2

    城區(qū)六個執(zhí)法大隊

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    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制9人,其中行政編制0人、事業(yè)編制9人;實有人員9人,其中行政0人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員0人。

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    五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

    截至2017年12月底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價0萬元以上的設備0臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況。

    部門總體預算收支427.54萬元,與上年對比有所增加,主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

    (二)財政撥款收支情況。

    部門財政撥款收支427.54萬元,與上年對比有所增加,主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

    部門一般公共預算撥款收支82.74萬元,與上年對比有所增加,主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。包括:

    按照部門支出功能分類的類級科目,一般公共預算撥款收入82.74萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)管理人員經費支出65.32萬元、行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.74萬元;住房公積金支出4.88萬元;事業(yè)單位離退休支出0萬元;事業(yè)單位醫(yī)療支出1.80萬元。專項業(yè)務經費支出無,與上年對比有所增加,主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

    3、支出按經濟科目分類的明細情況

    2018年度財政撥款支出427.54萬元,人員經費中,工資福利支出69.26萬元,其中:基本工資支出26.05萬元,津補貼支出10.32萬元,基本養(yǎng)老保險支出10.73萬元,其他社會保障支出0.45萬元,養(yǎng)老保險費支出5.6萬元,住房公積金支出17.38萬元,其他工資福利支出2.9萬元。商品和服務支出13.47萬元,其中:辦公費4.5萬元,印刷費1萬元,勞務費2.5,公務用車維護費5.47萬元。專項業(yè)務經費支出無。與上年對比有所增加,主要是由于本單位人員增加、工資上調、業(yè)務量增大等原因。

    (四)政府性基金預算支出情況。

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表

    (五)國有資本經營預算撥款收支情況。

    本部門無國有資本經營預算撥款收支。

    (六)“三公”經費等預算情況。

    為認真貫徹中央改進工作作風的“八項規(guī)定”精神,全面落實厲行節(jié)約,反對鋪張浪費,進一步規(guī)范“三公”經費的管理,降低“三公”經費標準。2018年“三公”經費預算34萬元,2017年“三公”經費45萬元,減少11萬元,其中2017年預算公車運行維護費41.4萬元,2018年預算公車運行維護費34萬元,減少7.4萬元,減少17.87%;2017年公務接待費預算3.6萬元,2018年公務接待費無預算,比去年減少100%。2017年、2018年會議費、培訓費無預算。

    (七)機關運行經費安排情況。

    ?我單位的運行經費275萬元,主要用于日常辦公費用開支。其中:辦公費20萬元,印刷費6萬元、郵電費6萬元,維護費10萬元、租賃費111萬元、勞務費22萬元、公務用車維護費28.52、其他交通費用71.47萬元。與上年對比有所增加,主要是因為單位業(yè)務量增加。

    (八)政府采購情況。

    本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“ 三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


    ? ? ? 附件:執(zhí)法局2018年部門預算公開報表.xls

    ?渭南市臨渭區(qū)城市管理執(zhí)法局

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