2018年渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中省市有關(guān)金融工作的方針、政策和法律、法規(guī)，督促落實區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)財稅和金融工作的決議、決定和工作部署。

2、承辦市政府及市級有關(guān)金融管理部門發(fā)送政府的相關(guān)文件，及中省市有關(guān)部門駐區(qū)金融機構(gòu)向區(qū)政府相關(guān)工作的請示、意見、報告。

3、研究分析全區(qū)宏觀金融形勢和運行情況，研究制定全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施；研究提出改善金融發(fā)展環(huán)境、促進金融業(yè)發(fā)展的意見和建議，及時向區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。

4、牽頭推進地方金融機構(gòu)管理和地方金融機構(gòu)發(fā)展、改革及重組工作，協(xié)調(diào)農(nóng)村金融改革發(fā)展工作，優(yōu)化地方金融資源的配置。

5、負責(zé)建立全區(qū)金融工作溝通協(xié)調(diào)機制，協(xié)助和配合中省市駐區(qū)金融監(jiān)管機構(gòu)對各類金融機構(gòu)的監(jiān)管工作；負責(zé)區(qū)政府與中省市駐區(qū)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系，加強服務(wù)和管理。

6、負責(zé)區(qū)域內(nèi)企業(yè)的上市指導(dǎo)、審核推薦工作，上市公司制度規(guī)范和監(jiān)管指導(dǎo)工作。負責(zé)區(qū)政府相關(guān)投資基金、資本投資業(yè)務(wù)以及金融股權(quán)監(jiān)督管理工作；會同有關(guān)部門和單位，推動銀企、銀政合作工作。

7、組織協(xié)調(diào)區(qū)級有關(guān)部門做好防范化解和有效處置地方金融風(fēng)險工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理地方金融市場的突發(fā)事件和重大事件；配合有關(guān)部門查處非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，打擊非法金融行為。

8、負責(zé)全區(qū)小額貸款公司行政管理工作，承擔(dān)小額貸款公司設(shè)立的申報審核、運行監(jiān)管工作；負責(zé)融資性擔(dān)保公司行政管理工作，承擔(dān)融資性擔(dān)保公司設(shè)立的申報審核運行監(jiān)管工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務(wù)

（1）金融扶貧：

1、貫徹落實中省市有關(guān)政策，負責(zé)制定區(qū)金融扶貧工作方案并組織實施；

2、拓展金融服務(wù)項目，實現(xiàn)地域全覆蓋，貧困戶全覆蓋，脫貧攻堅全覆蓋，產(chǎn)業(yè)全覆蓋，“八個一批”全覆蓋；

3、負責(zé)組織召集金融扶貧工作的專題會議，研究金融扶貧政策，解決金融扶貧工作中存在的問題；

4、負責(zé)金融扶貧政策宣傳工作，提高群眾對金融支持政策的知曉率，提高獲貸率并達到標準；

5、負責(zé)制定風(fēng)險補償金管理辦法，落實金融機構(gòu)包干責(zé)任；

6、負責(zé)貼息貸款精準使用監(jiān)管；

7、負責(zé)組織建立評級授信、扶貧小額信貸工作聯(lián)系、資金投向監(jiān)測和考核評估工作機制；

8、負責(zé)“戶貸企用”模式的風(fēng)險防范和管理；

9、負責(zé)扶貧再貸款工作；

10、完成區(qū)脫貧攻堅指揮部交辦的其他各項任務(wù)。

（2）防范化解金融風(fēng)險：防范、打擊和處置非法集資工作。

（3）提升營商環(huán)境：制定營商環(huán)境提升工作實施方案，關(guān)于降低企業(yè)獲得信貸難度和成本行動方案。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室本級（機關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

區(qū)金融辦是區(qū)政府辦公室下屬事業(yè)單位，級格為正科級，編制15名，設(shè)主任1名，副主任1名。截止上年底，本部門實有事業(yè)人員12人，單位管理的離退休人員0人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算沒有安排購置車輛。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2017年部門收支預(yù)算42.33萬元，2018年為211.7萬元，部門總體收支與上年相比增加169.37萬元。因為2018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項目預(yù)算資金120萬元。

（二）財政撥款收支情況。

2017年部門收支預(yù)算42.33萬元，2018年為211.7萬元，部門總體收支與上年相比增加169.37萬元。因為2018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項目預(yù)算資金120萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年部門收支預(yù)算42.33萬元，2018年為211.7萬元，部門總體收支與上年相比增加169.37萬元。因為2018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項目預(yù)算資金120萬元。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類：全年支出211.7萬元，其中人員經(jīng)費支出78.13萬元：包括行政運行支出58.36萬元，養(yǎng)老保障支出11.94萬元，住房公積金支出5.43萬元，醫(yī)療支出2.4萬元，公用經(jīng)費支出13.57萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出120萬元。2017年全年支出42.33萬元，2018年支出為211.7萬元，因為2018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項目預(yù)算資金120萬元。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門支出功能分類：全年支出211.7萬元，其中人員經(jīng)費支出78.13萬元：包括行政運行支出58.36萬元，養(yǎng)老保障支出11.94萬元，住房公積金支出5.43萬元，醫(yī)療支出2.4萬元，公用經(jīng)費支出13.57萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出120萬元。2017年全年支出42.33萬元，2018年支出為211.7萬元，因為2018年收支預(yù)算中包含區(qū)處非辦項目預(yù)算資金120萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年“三公“經(jīng)費預(yù)算共計5.18萬元，較上年預(yù)算減少7.12萬元。我辦嚴格按照《財政部關(guān)于進一步做好2017年一般性支出壓減工作的通知》文件精神，加強管理，減少開支。其中，因公出國（境）0萬元，公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)接待費0.18萬元，較年初減少0.12萬元，原因是減少接待開支；公務(wù)用車運行維護費5萬元，較年初減少7萬元，縮減工作中的公務(wù)用車運行費。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費71.93萬元，其中人員經(jīng)費58.36萬元（包括基礎(chǔ)工資26.86萬元、績效工資27.43萬元、社保0.19萬元、其他工資福利3.88萬元），公用經(jīng)費指出13.57萬元（辦公費1.3萬元、差旅費0.9萬元、會議費0.2萬元、公務(wù)接待0.18萬元、其他交通費10.99萬元），2017年行政運行費用24.74萬元。因為人員增加，其他相應(yīng)增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指渭南市臨渭區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī) 定用途繼續(xù)使用的資金。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）： 指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

5、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任 務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和 事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

8、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng) 費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用 車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單 位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙 食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位 公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維 修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：2018年部門預(yù)算公開報表.xls

渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室

2018年3月16日