2018年渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)

部門綜合預(yù)算說明

?????????? 一、部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策、法規(guī)，擬定支持小微企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的辦法和措施。

（2）研究制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（3）負(fù)責(zé)擬定基地招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定招商引資優(yōu)惠政策。

（4）負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地非公企業(yè)黨組織的組建和黨員管理工作，領(lǐng)導(dǎo)基地企業(yè)工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等團(tuán)組織開展工作。

（5）負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的管理工作。

（6）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）建園路項(xiàng)目如期完工

（二）高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)自行車慢道工程

（三）新建污水處理廠

（四）推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)

（五）實(shí)施明光路東段拓寬工程

（六）開建建園二路

（七）圍繞全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨，不斷提升服務(wù)水平。

（八）圍繞脫貧攻堅(jiān)工作，不斷增強(qiáng)貧困群眾福祉

（九）圍繞黨群工作，不斷推進(jìn)黨組織建設(shè)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

???????? 四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制20人，其中行政編制0人、事業(yè)編制20人；實(shí)有人員20人，其中行政0人、事業(yè)20人。單位管理的離退休人員0人。

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??????? 五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

????????七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算撥款165.5萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)155.9萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元, 本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化.

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款165.5萬(wàn)元,人員經(jīng)費(fèi)155.9萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化.

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)2018年撥款165.5萬(wàn)元,本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年事業(yè)運(yùn)行127.91,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.67萬(wàn)元 , 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.61,住房公積金10.31萬(wàn)元。共計(jì)支出165.5萬(wàn)元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

301工資福利支出 155.9

30101 基本工資 50.9 ?

30107 績(jī)效工資 52.17 ?

30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 22.67 ?30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 4.61 ?

30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 10.31

30199 其他工資福利支出 14.87

302 商品和服務(wù)支出 9.6 ?

30201 辦公費(fèi) 3.6 ?

30202 印刷費(fèi) 0.6 ?

30203 郵電費(fèi) 2.4

30211 差旅費(fèi) 0.34

30217 公務(wù)接待費(fèi) 1.41

30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.25

本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年三公經(jīng)費(fèi)2.66萬(wàn)元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元. 本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排:

302 商品和服務(wù)支出 9.6 ?30201 辦公費(fèi) 3.6 ?

30202 印刷費(fèi) 0.6 ?

30203 郵電費(fèi) 2.4

30211 差旅費(fèi) 0.34

30217 公務(wù)接待費(fèi) 1.41

30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.25。

本單位為2017年新增事業(yè)單位,無增減變化情況。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

附件：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地部門預(yù)算公開表.xls

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???????????????????? 2018年3月16日