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    渭南市臨渭區(qū)體育局部門
    
            
    2018年渭南市臨渭區(qū)體育局部門綜合預算說明
    
            
            
            
            
    
                
                
                
                
                
                
                
            
    
            
            
            
    
                
                
                    
    
                        
    2018年渭南市臨渭區(qū)體育局部門綜合預算說明


    一、部門主要職責
    促進體育事業(yè)發(fā)展，服務經(jīng)濟社會發(fā)展。指導搞好體育專業(yè)項目訓練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊參加各項體育競賽活動。加強體育俱樂部及體育協(xié)會和體育活動管理，搞好全區(qū)社會體育指導員培訓，大力發(fā)展全民健身活動。
    二、年度部門工作任務
    2018年以學習貫徹黨的十九大精神為主線，履職盡責全力在黨建提升、作風建設、賽事承辦、項目建設、脫貧攻堅等方面再添措施、再鼓干勁，為全區(qū)“宜居宜游、富美臨渭”創(chuàng)建做出新的更大貢獻。
    三、部門預算單位構(gòu)成
    從預算單位構(gòu)成看，本部門的部門預算包括部門本級（機關(guān)）預算和所屬事業(yè)單位預算。
    納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個，包括：
    序號
    單位名稱
    1
    區(qū)體育局部門本級（機關(guān)）
    2
    區(qū)體育運動訓練中心（二級單位)
    四、部門人員情況說明
    截止上年底，本部門人員編制23人，其中行政編制10人、事業(yè)編制13人；實有人員27人，其中行政4人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員15人。2018年實有人數(shù)增加1 人，系體育中心調(diào)入1人。
    圖片1.png
    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
    截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
    六、部門預算績效目標說明
    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
    七、部門預算收支說明
    （一）收支預算總體情況。
    預算收支增減變化：2017年預算收入248.28萬元，2018年預算收入233.98萬元；2017年預算支出248.28萬元，2018年預算支出233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
    （二）財政撥款收支情況。
    財政撥款收支增減變化：2017年財政撥款收入248.28萬元，2018年財政撥款收入233.98萬元；2017年財政撥款支出248.28萬元，2018年財政撥款支出233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
    （三）一般公共預算撥款支出明細情況。
    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
    2017年一般公共預算撥款收支248.28萬元，2018年一般公共預算撥款收支233.98萬元，較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
    2、支出按功能科目分類的明細情況。
    較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
    ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 支出按功能分類對照表單位：萬元
    功能科目編碼
    功能科目名稱
    2018合計
    人員經(jīng)費支出
    公用經(jīng)費支出
    2017合計
    人員經(jīng)費支出
    公用經(jīng)費支出

    合計
    233.98
    221.20
    12.78
    248.28
    238.64
    9.64
    2070301
    體育-行政運行

    165.10
    12.78

    156.19
    9.64
    2080505
    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    34.31




    2210201
    住房公積金

    15.6


    15.05

    2080501
    離退休費

    0.78


    62.66

    2101101
    行政單位醫(yī)療

    5.41


    4.74

    3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況
    按照部門支出經(jīng)濟分類對照表單位：萬元
    經(jīng)濟科目編碼
    經(jīng)濟科目名稱
    2018年合計
    人員經(jīng)費支出
    公用經(jīng)費支出
    2017年合計
    人員經(jīng)費支出
    公用經(jīng)費支出
    **
    **
    1
    2
    3
    1
    2
    3

    合計
    233.98
    221.20
    12.78
    248.28
    238.64
    9.64
    301
    工資福利支出
    220.42
    220.42

    170.69
    170.69

    30101
    基本工資
    86.33
    86.33

    83.3
    83.3

    30102
    津貼補貼
    10.08
    10.08

    67.25
    67.25

    30107
    績效工資
    59.53
    59.53




    30108
    機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
    34.3
    34.31




    30110
    職工基本醫(yī)療保險繳費
    5.41
    5.41

    5.09
    5.09

    30112
    其他社會保障繳費
    0.44
    0.44




    30113
    住房公積金
    15.6
    15.6

    15.05
    15.05

    30199
    其他工資福利支出
    8.72
    8.72




    302
    商品和服務支出
    12.78

    12.78
    9.64

    9.64
    30201
    辦公費
    2.35

    2.35
    3.06

    3.06
    30202
    印刷費
    0.7

    0.7
    0.20

    0.20
    30211
    差旅費



    0.50

    0.50
    30215
    會議費
    1.05

    1.05



    30216
    培訓費
    0.3

    0.3
    0.91

    0.91
    30217
    公務接待費
    0.4

    0.4
    0.61

    0.61
    30228
    工會經(jīng)費



    1.00

    1.00
    30231
    公務用車運行維護費



    1.80

    1.80
    30239
    其他交通費用
    7.98

    7.98
    1.56

    1.56
    ……
    ……






    303
    對個人和家庭的補助
    0.78
    0.78
    67.95
    67.95


    30301
    離休費






    30302
    退休費


    61.55
    61.55


    30303
    退職（役）費






    30314
    采暖補貼


    5.62
    5.62


    30335
    生活補助
    0.78
    0.78
    0.78
    0.78


    較上年人員經(jīng)費減少17.44萬元，公用經(jīng)費費增加3.14萬元，總體減少14.30萬元，減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
    （四）政府性基金預算支出情況。
    本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表
    （五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
    本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
    （六）“三公”經(jīng)費等預算情況。2017年公務接待費0.6萬元，公務用車運行維護費1.8萬元,培訓費0.91萬元, 2018年公務接待費0.4萬元，會議費1.05、培訓費0.7萬元。三公經(jīng)費較上年減少2萬元。三公經(jīng)費逐年遞減，系單位無車輛，無公務用車運行維護費。會議費較上年增加1.05萬元，是因為賽事活動增加。培訓費減少0.21萬元，節(jié)儉開支。
    （七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
    機關(guān)運行經(jīng)費情況：2017年主要用于單位的工資福利支出155.64萬元，商品和服務支出9.64萬元，對個人和和家庭的補助支出83萬元?？傆?48.28萬元；2018年主要用于單位的工資福利支出220.42萬元，商品和服務支出12.78萬元，對個人和和家庭的補助支出0.78萬元?？傆?33.98萬元。較上年減少14.30萬元。減少原因：從2017年8月份開始退休人員工資由養(yǎng)老辦統(tǒng)一管理。
    （八）政府采購情況。
    本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。
    八、專業(yè)名詞解釋
    1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
    3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    8、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
    附件??：區(qū)體育局部門預算公開表.xls

    ?渭南市臨渭區(qū)體育局
    ??????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日