2018年渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會
部門綜合預算說明
一、部門主要職責
第一條 團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
第二條 代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會管理和公共服務,推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
第三條 維護婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
第四條 教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
第五條 關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務渠道,建設(shè)服務陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
第六條 鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼,促進祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。
第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織和友好交往,加深了解、增進友誼、促進合作,為維護世界和平做貢獻。
二、年度部門工作任務
以黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神為指引,全面貫徹習近平總書記系列重要講話特別是省市婦聯(lián)的重要會議精神。結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,加強婦聯(lián)自身建設(shè),增強婦聯(lián)組織凝聚力,努力實現(xiàn)全年工作再上新臺階,主要有6個方面:
1、完成區(qū)委、區(qū)政府各項中心工作
2、完成人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作。
3、抓源頭:參與維護婦女、兒童合法權(quán)益,做好婦女維權(quán)、信訪工作結(jié)案率達90%以上。
4、配合組織部門做好女干部的培養(yǎng)選拔工作。
5、開展慶“三八”、“六一”活動,豐富婦女、兒童文化生活。
6、加強婦聯(lián)自身建設(shè),增強婦聯(lián)組織凝聚力。
三、部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,本部門的部門預算只是部門本級預算,沒有納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位。
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會 |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制8人,其中行政編制6人、事業(yè)編制2人;實有人員8人,其中行政6人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員4人。
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預算績效目標說明
本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????
七、部門預算收支說明
(一)收支預算整體情況
2018年財政撥款預算收支為91.75元。收入為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款,比2017年度預算增加3.1萬元,主要是人員工資增長。本年度支出主要是基本支出和項目支出,基本支出包括:人員工資福利支出65.81萬元,占71﹪,包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等支出;沒有對個人和家庭補助支出,公用經(jīng)費支出7.91萬元,占8﹪,主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。項目支出18萬元,占20﹪,主要用于“三八”活動經(jīng)費、婦女兒童的培訓、救助等。
(二)財政撥款收支情況。
2018年度財政撥款預算收支為91.75萬元。為一般公共預算財政撥款收入,較上年度預算收支88.65萬元相比增加3.1萬 ,主要是人員工資增長,保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。
(三)一般公共預算撥款收支明細情況
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2018年度財政撥款預算收支為91.75萬元。為一般公共預算財政撥款收入,較上年度預算收支88.65萬元相比增加3.1萬,主要是人員工資增長,保障單位正常運行的經(jīng)費相應有所增高。
2、支出按功能科目分類的明細情況。2018年行政運行共計75.17萬元,2017年為65.89萬元,較去年增加9.28萬元,因運行經(jīng)費增加。2018年按功能科目分類如下:人員經(jīng)費65.82萬元、公用經(jīng)費7.93萬元,項目經(jīng)費18萬元(其中機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.16萬元,住房公積金4.62萬元,醫(yī)療保險1.8萬元)。
3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況。2018年工資和福利支出65.82萬元,均為人員經(jīng)費,2017年度為42.19萬元,增加原因為人員增加。商品和服務支出25.93萬元,2017年度商品和服務支出為23.77萬元,增加原因為辦公費增加。公用經(jīng)費7.93萬元,主要用于辦公費、水電費、差旅費、印刷費等支出。人員經(jīng)費65.82萬元,項目支出18萬元,主要用于三八活動、婦女兒童活動經(jīng)費。
(四)政府性基金預算支出情況。
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預算情況。
2018年我單位三公經(jīng)費預算為0.35萬元,較上年減少2.5萬元。其中:因公出國(境)0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元,公務接待費預算0.35萬元。另外,2017年會議費0.3478萬元,培訓費0.072萬元,2018年無會議費培訓費支出。減少原因進一步規(guī)范三公經(jīng)費支出,全面落實厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
2018年度機關(guān)運行經(jīng)費預算支出7.91萬元,主要用于機關(guān)日常辦公費1.6萬元、印刷費0.2萬元、水費0.25萬元、電費0.2萬元、差旅費0.2萬元、公務接待費0.35萬元、其他交通費用5.1萬元。較2017增加2.14萬元。主要是公務用車改革,車補費用增加。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3、行政運行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會
2018年3 月 16 日