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    渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處

    渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處 2018年度部門綜合預算說明

    渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處 2018年度部門綜合預算說明

    雙王街道辦事處成立于2001年11月,屬渭南市臨渭區(qū)行政管轄,位于渭南城區(qū)以北,東與臨渭區(qū)人民辦尤西村相鄰,西與高新區(qū)以關(guān)中環(huán)線為界,南接渭南城區(qū),北靠渭河。轄區(qū)內(nèi)鄭西和大西高鐵、五馬路、310國道橫貫東西,關(guān)中環(huán)線、渭清路、倉程路、渭雙路、宣化路縱貫南北,形成“五縱三橫”交通網(wǎng)絡,交通便利,位置優(yōu)越。轄7個行政村、2個社區(qū),36個村民小組,11個居民小組,5996戶、19810人,面積22.43平方公里,主導產(chǎn)業(yè)為種植、勞務輸出、服務業(yè)等。共有17個黨支部(一個黨總支),774名黨員,其中農(nóng)村黨支部9個,機關(guān)黨支部1個,教育黨支部3個,企事業(yè)黨支部4個,預備黨員12個。兩委會干部62個。

    一、?部門主要職責:

    認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的指示,保證上級黨委、政府的指示在本轄區(qū)的貫徹落實。對本轄區(qū)的重大問題進行決策。協(xié)助上級人大、政協(xié)。組織好轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學習、視察等活動,積極支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作。配合有關(guān)部門做好防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷等工作,承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、?年度部門工作任務

    加強村干部、黨員日常管理工作,抓好每月1號黨建主題活動,與脫貧攻堅、美麗鄉(xiāng)村建設等工作緊密結(jié)合。堅持把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程來抓,全力落實“八個一批”年度脫貧任務。緊抓落實,積極推進項目建設,以項目為支撐,完善和提升道路等基礎(chǔ)設施建設。

    三、部門預算單位構(gòu)成

    從預算單位構(gòu)成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關(guān))預算和所屬事業(yè)單位預算。

    納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位有5個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    陜西省渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處(本級)

    2

    陜西省渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處黨政辦

    3

    陜西省渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展辦公室

    4

    陜西省渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處社會事務管理辦公室

    5

    陜西省渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處城市建設管理辦公室

    6

    陜西省渭南市臨渭區(qū)雙王街道辦事處社會治安綜合治理委員會辦公室

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    ? ? 四、?部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制101人,其中行政編制63人、事業(yè)編制38人;實有人員101人,其中行政編制63人、事業(yè)編制38人。單位管理的離退休人員1人。

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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截止2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

    六、部門預算績效目標說明

    ????本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一)收支預算總體情況

    2018年度,部門總體收支為927.98萬元,較上年度1121.63萬元減少17.27%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    (二)財政撥款收支情況

    2018年度,部門總體收支為927.98萬元,較上年度1121.63萬元減少17.27%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    (三)一般公共預算撥款支出明細情況

    1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

    2018年度,部門總體收支為927.98萬元,較上年度1121.63萬元減少17.27%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    2、支出按功能科目分類的明細情況

    2018年度,政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務-行政運行647.75萬元(其中:人員經(jīng)費支出531.2萬元,公用經(jīng)費支出116.55萬元),較上年度829.24萬元減少21.89%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    2018年度,行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休11.6萬元,較上年度11.6萬元無變化。

    2018年度,行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出110.16萬元。較上年126.54萬元減少12.94%,主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。

    2018年度,行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 18.04萬元,較上年度18.95萬元減少4.8%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    2018年度,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(專項業(yè)務經(jīng)費支出)125.25萬元,上年無此項。

    2018年度,住房改革支出-住房公積金50.07萬元。較上年58.85萬元減少14.92%,主要原因是本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    2018年度,農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助 90.36萬元。較上年88.05萬元增加2.62%,主要原始是村干工資增加。

    3、支出按經(jīng)濟科目分類明細情況

    2018年度,工資福利支出709.47萬元。其中:基本工資 274.54萬元,津貼補貼 121.18萬元,績效工資 105.01萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 110.16萬元,職工醫(yī)療保險繳費 18.04萬元,其他社會保險繳費 1.4萬元,住房公積金50.07萬元,其他工資福利支出 29.07萬元。較上年工資福利支出608.39萬元增加16.61%,主要原因是工資基數(shù)增加。

    2018年度,商品和服務支出 241.8萬元。其中:辦公費13.57萬元,印刷費 2.35萬元,水費 1.38萬元,電費2.56萬元,郵電費 1.25萬元,維修(護)費 5.64萬元,租賃費3萬元,培訓費0.45萬元,公務接待費1.3萬元,勞務費 18.83萬元,公務用車運行維護費8.5萬元,其他交通費用 57.72萬元。較上年商品和服務支出218.17萬元增加10.83%,主要原因是人員變動,其他交通費用增加。

    2018年度,對個人和家庭的補助101.96萬元。其中:離休費7.43萬元,退休費 0.81萬元,生活補助93.72萬元。較上年對個人和家庭的補助295.07萬元減少65.45%,主要原始是退休人員移交養(yǎng)老中心。

    (四)政府性基金預算支出情況

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

    本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預算情況。

    ? 2018年“三公”經(jīng)費預算9.8萬元,其中:公務接待1.3萬元,公務用車8.5萬元。

    1、因公出國(境)費用支出情況 :

    2018年度我單位因公出國出境事項,無此項支出;

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2018年度年公務用車保有量1臺,公務用車運行維護預算支出8.5萬元,上年度公務用車保有量1臺,公務用車運行維護預算支出預算12.64萬元。本年度較上年度減少4.14萬元,同比減少32.75%.減少原因:公車改革,費用減少。

    3、公務接待費預算支出情況

    2018年度公務接待費用預算支出1.3萬元。上年度預算公務接待費用預算支出1.8634萬元,本年度較上年度較少0.5634萬元。減少原因:次數(shù)減少。

    (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2018年本單位機關(guān)運行經(jīng)費1053.23萬元,較上年1121.63萬元減少6.09%,主要由于本年度人員減少,工資福利類支出及日常公用經(jīng)費同步減少。

    (八)政府采購情況

    本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    “三公”經(jīng)費:指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

    財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。


    ?附件:雙王街道2018年部門預算公開報表.xls

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    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????? ?2018年3月16日