渭南市臨渭區(qū)林業(yè)局2018部門

綜合預(yù)算說明

一、區(qū)林業(yè)局主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策及有關(guān)林業(yè)法規(guī)，研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)植樹造林、封山育林，組織實(shí)施天然林保護(hù)工程、退耕還林（草）工程等國家生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)工程，負(fù)責(zé)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹，承辦區(qū)綠化委員會(huì)的工作；

3、負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源的管理；組織全區(qū)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)；審計(jì)木材采伐限額，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；審批省內(nèi)木材運(yùn)輸和區(qū)級(jí)造林作業(yè)設(shè)計(jì)；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)林改工作，做好農(nóng)村林地、林權(quán)流轉(zhuǎn)和林權(quán)管理工作，調(diào)處林權(quán)糾紛；負(fù)責(zé)審核征用、占用林地和林地開發(fā)利用，監(jiān)督檢查補(bǔ)償費(fèi)征收；審批森林、林地和林木使用權(quán)；

5、組織實(shí)施陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)物繁養(yǎng)經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)暮藴?zhǔn)；指導(dǎo)森林和陸生動(dòng)物類自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；

6、指導(dǎo)全區(qū)國有林場(chǎng)、苗圃、森林公園、集體林場(chǎng)和基層林業(yè)工作站的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)組織、檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全區(qū)森林病蟲鼠害的防治、檢疫、預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)；

7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)森林防火工作，承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部的日常工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源案件；

8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)木竹加工、林業(yè)機(jī)械、林區(qū)多種經(jīng)營、林木花卉等林業(yè)產(chǎn)品；監(jiān)督林產(chǎn)品的采伐、捕獵、檢疫、經(jīng)營、運(yùn)輸，查處有關(guān)違法行為；

9、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科研項(xiàng)目和林業(yè)科技成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)宣傳、教育和林業(yè)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；

10、管理監(jiān)督全區(qū)各項(xiàng)林業(yè)資金，指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理；

11、協(xié)助區(qū)水務(wù)局做好五荒資源的治理開發(fā)工作；

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2018年度部門工作任務(wù)：

(一）全力搞好全民義務(wù)植樹活動(dòng)

此項(xiàng)工作于3月9日在閆村北韓村開展。

（二）生態(tài)長廊建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)

一是關(guān)中環(huán)線三期綠化工程。2018年5月底前全面完成11.3公里1084.3畝的綠化任務(wù)。

二是渭蒲高速綠化和小什-下邽二級(jí)公路綠化。2018年完成該兩項(xiàng)工程各年度林木管養(yǎng)護(hù)工作，確保道路綠化成效。

三是抓好渠路溝綠化。按照渭北農(nóng)田林網(wǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)管護(hù)實(shí)施一批鄉(xiāng)村主干道、通村路、排堿渠溝的綠化，計(jì)劃完成500公里的綠化任務(wù)。

（三）全面完成林業(yè)產(chǎn)業(yè)助力脫貧攻堅(jiān)工作

一是抓建陽郭鎮(zhèn)大王村核桃產(chǎn)業(yè)示范園500畝，高標(biāo)準(zhǔn)建成核桃示范園套種茶菊、地丁的林下種植示范點(diǎn)，引領(lǐng)和帶動(dòng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)脫貧攻堅(jiān)工作。

二是繼續(xù)向貧困戶免費(fèi)發(fā)放花椒、核桃等苗木80萬株。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)幫扶深入推進(jìn)。

（四）抓好苗木花卉產(chǎn)業(yè)示范建設(shè)

按照省級(jí)苗木花卉產(chǎn)業(yè)示范縣、示范園建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和臨渭區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于加快苗木花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》精神，以渭南苗木花卉現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地為中心，采取“產(chǎn)業(yè)融合、旅游觀賞+休閑康養(yǎng)”的模式，努力構(gòu)建“一中心、兩廊、四區(qū)、十基地”的苗木花卉產(chǎn)業(yè)新格局，帶動(dòng)全區(qū)10萬畝苗木花卉產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

（五）大力開展生態(tài)示范村建設(shè)

繼續(xù)按照“林業(yè)供苗、街鎮(zhèn)栽植+管護(hù)”的模式，加大建設(shè)全區(qū)生態(tài)鄉(xiāng)村30個(gè)，綠化村莊0.25萬畝，栽植各類喬灌木300萬株。

（六）抓好國家林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)

2018年，積極爭取和申報(bào)國家林業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目中央投資計(jì)劃，結(jié)合重點(diǎn)區(qū)域綠化實(shí)際，完成好上級(jí)下達(dá)的退耕還林、重點(diǎn)防護(hù)林和天然林保護(hù)等國家重點(diǎn)林業(yè)工程任務(wù)。

（七）恢復(fù)保護(hù)好尤河濕地公園及尤河兩岸水源涵養(yǎng)林建設(shè)

加強(qiáng)生態(tài)屏障和濕地恢復(fù)保護(hù)工作，以秦嶺北麓、沋河、零河兩岸為重點(diǎn)，完成尤河兩岸水源涵養(yǎng)林地邊埂側(cè)柏栽植5萬株任務(wù)，治理綠化侵蝕溝3條0.2萬畝，完成退耕還濕500畝，加大監(jiān)測(cè)和保護(hù)，維護(hù)沋河流域濕地生態(tài)安全。

（八）大力發(fā)展林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)

2018年，全區(qū)新栽核桃5000畝，使核桃面積達(dá)到21.5萬畝；新發(fā)展花椒1萬畝，使全區(qū)花椒栽植面積達(dá)到5萬畝。

（九）扎實(shí)做好森林資源管理工作

繼續(xù)堅(jiān)持“預(yù)防為主，積極消滅”的方針，扎實(shí)做好森林防火和森林有害生物防控工作，全面完成退耕還林、生態(tài)公益林補(bǔ)償兌付工作，推進(jìn)林地分類經(jīng)營管理，促進(jìn)森林資源持續(xù)健康增長；切實(shí)加大野生動(dòng)植物保護(hù)和濕地保護(hù)力度，維護(hù)森林生物多樣性；嚴(yán)格木材運(yùn)輸及征占用林地審批制度，嚴(yán)查毀林案件，確保我區(qū)森林資源安全。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)（含退耕還林辦公室）、臨渭區(qū)護(hù)林站、臨渭區(qū)林業(yè)工作站、臨渭區(qū)森林公安派出所(共4個(gè))。

預(yù)算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。納入2018年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本系統(tǒng)人員編制77人，其中行政編制9人、事業(yè)編制68人；實(shí)有人員95人，其中行政13人、事業(yè)104人。單位管理的離退休人員50人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有辦公用房180平方米，公務(wù)用車2輛。本部門無單價(jià)20萬元以上設(shè)備。2018年部門無預(yù)算購置安排。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年預(yù)算總收入912.03萬元，較2017年預(yù)算收入953.28萬元減少41.25萬元，減少4.3％，主要原因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。2018年預(yù)算支出912.03萬元，較2017年預(yù)算支出953.28萬元減少41.25萬元，主要原因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出增加228.17萬元，因退休費(fèi)改為社保局發(fā)放故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少288.78萬元。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年預(yù)算總收入912.03萬元，較2017年預(yù)算收入953.28萬元減少41.25萬元，減少4.3％，主要原因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。2018年預(yù)算支出912.03萬元，較2017年預(yù)算支出953.28萬元減少41.25萬元，主要原因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出增加228.17萬元，因退休費(fèi)改為社保局發(fā)放故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少288.78萬元。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年預(yù)算總收入912.03萬元，較2017年預(yù)算收入953.28萬元減少41.25萬元，減少4.3％，主要原因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。2018年預(yù)算支出912.03萬元，較2017年預(yù)算支出953.28萬元減少41.25萬元，主要原因?yàn)閷?duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。其中因工資普調(diào)及增加養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等工資福利支出增加228.17萬元，因退休費(fèi)改為社保局發(fā)放故對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少288.78萬元。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.42萬元和事業(yè)單位離退休19.59萬元，較上年減少207.04萬元是因退休人員移交養(yǎng)老中心；林業(yè)行政運(yùn)行106.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)89.8萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.8萬元，因扶貧任務(wù)固較上年增加4.97萬元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)440.14萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出415.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出24.2萬元較上年增加17.63萬元是因工資普調(diào)；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督131.8萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出108.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出23.48萬元，較上年增加14.15萬元是因工資普調(diào)；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)公用經(jīng)費(fèi)支出10萬元與上年持平；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出新增126.65萬元；住房公積金57.57萬元較上年增加0.5萬元是因?yàn)楣べY普調(diào)；行政單位醫(yī)療2.61萬元和事業(yè)單位醫(yī)療16.65萬元共增加1.98萬元是因?yàn)楣べY普調(diào)；行政事業(yè)單位離退休撫恤金0.42萬元為遺屬人員。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年預(yù)算按經(jīng)濟(jì)科目支出，其中工資福利支出817.54萬元，較2017年工資福利支出589.37萬元增加228.17萬元是因工資結(jié)構(gòu)調(diào)整普調(diào)及新增養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出；2018年商品服務(wù)支出74.48萬元，較去年商品與服務(wù)支出55.03萬元增加了19.45萬元原因?yàn)榉鲐毠ぷ骷包h建工作費(fèi)用支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.01萬元，較2017年減少288.87萬元是因退休人員工資移交養(yǎng)老辦所致。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

?? 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.06萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元，比上年減少3.98萬元，原因?yàn)闇p少公務(wù)出行，壓縮開支;公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，比上年減少1.52萬元，減少原因?yàn)轫憫?yīng)八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支。2018年會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算為1.20萬元，較上年度減少3.3萬元，主要原因?yàn)轫憫?yīng)八項(xiàng)規(guī)定壓縮開支；2018年培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算較上年增加1.36萬元，原因?yàn)橄嚓P(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)增加。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出74.48萬元，較2017年55.03萬元增加19.45萬，主要原因?yàn)榉鲐毠ぷ髦С觥⒉盥觅M(fèi)及其他交通費(fèi)用增大。其中辦公費(fèi)6.89萬元、印刷費(fèi)3.46萬元，較2017年增加了4.61萬元，主要原因原因?yàn)榉鲐毠ぷ饔∷①M(fèi)及辦公費(fèi)增加。手續(xù)費(fèi)0.44萬元，較上年0.27萬元增加0.17萬元是因業(yè)務(wù)量增加。水費(fèi)0.75萬元，較上年0.68萬元增加0.07萬元為正常增加。電費(fèi)3.6萬元較上年增加0.3萬元系正常增加。郵電費(fèi)1.62萬元，較上年0.74萬元增加0.88萬元系定報(bào)刊數(shù)量增加。差旅費(fèi)11.31萬元，較上年3.75萬元增加7.56萬元主要是因?yàn)榉鲐毠ぷ鞯牟钯M(fèi)增大。維修（護(hù)）費(fèi)6.1萬元，較上年減少4.4萬元主要因節(jié)省開支正常減少。會(huì)議費(fèi)1.2萬元較2017年4.5萬元減少3.3萬元，原因?yàn)楸灸甓雀鞫?jí)單位未涉及此項(xiàng)。培訓(xùn)費(fèi)1.36萬元，較上年0.3萬元增加1.06萬元原因?yàn)榱謽I(yè)工作站、森林公安派出所、局機(jī)關(guān)本年度均有培訓(xùn)計(jì)劃。公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，較去年1.6萬元減少1.52萬元原因系各二級(jí)單位本年度嚴(yán)格管理本年度不涉及此項(xiàng)。新增被裝購置費(fèi)1.8萬元為森林公安派出所配發(fā)警服。勞務(wù)費(fèi)1.06萬元，較去年增加0.46萬元系正常增加。工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.83萬元，較去年減少0.07萬元，系正常減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元，較去年6.96萬元減少3.98萬元，主要原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)及花園國有林場(chǎng)本年度無公務(wù)車輛。其他交通費(fèi)用31萬元，較2017年15萬元增加16萬元，主要原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)、花園國有林場(chǎng)、森林公安派出所及退耕還林辦公室的項(xiàng)目車輛及防火專用車輛費(fèi)用增大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：臨渭區(qū)林業(yè)局部門預(yù)算公開表.xls

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渭南市臨渭區(qū)林業(yè)局

2018年3月16日