渭南市臨渭區(qū)紀(jì)委監(jiān)委

2018年部門綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

（一）主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)市紀(jì)委、區(qū)委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的決策部署，維護(hù)黨的章程和黨的其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

（二）負(fù)責(zé)對(duì)黨員進(jìn)行黨風(fēng)廉政、黨紀(jì)政紀(jì)宣傳教育；檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程和黨的其他法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查組織管理范圍內(nèi)的案件。

（三）會(huì)同街鎮(zhèn)黨（工）委、政府及區(qū)級(jí)各部門做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作，負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。

（四）負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查工作理論有關(guān)理論問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定全區(qū)黨紀(jì)有關(guān)條規(guī)和行政監(jiān)察規(guī)章制度。

（五）主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。宣傳行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)，教育國(guó)家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉；對(duì)忠于職守、清正廉潔、政績(jī)突出的工作人員提出表彰獎(jiǎng)勵(lì)的建議。

（六）監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)干部和工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及由國(guó)家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況以及違法違紀(jì)行為，審理決定并建議做出行政處分。

（七）受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，保護(hù)監(jiān)察對(duì)象正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益；受理個(gè)人和單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

（八）調(diào)查研究區(qū)政府各部門和街鎮(zhèn)政府制定的有關(guān)政策、法規(guī)的情況，對(duì)其違反國(guó)家法律、法規(guī)和有損國(guó)家利益的條款，提出修改、補(bǔ)充建議；變更或撤銷下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察組織不適當(dāng)?shù)臎Q定和規(guī)定。

（九）承辦市紀(jì)委、監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

二、年度部門工作任務(wù)

（一）嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。

（二）鍥而不舍糾正“四風(fēng)”，鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果。

（三）全面加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)。

（四）開(kāi)展專項(xiàng)治理，堅(jiān)決整治群眾身邊腐敗問(wèn)題。

（五）強(qiáng)化壓力傳導(dǎo)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落到實(shí)處。

（六）加強(qiáng)自身建設(shè)，打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)膱?zhí)紀(jì)鐵軍。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算只是本級(jí)預(yù)算。

四、部門人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門人員編制46人，行政編制46人、實(shí)有人員45人。

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五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年總預(yù)算數(shù)為549.71萬(wàn)元，較去年增加112.42萬(wàn)元。其中基本支出預(yù)算417.95萬(wàn)元，較去年增加93.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算131.77萬(wàn)元，較去年增加18.80萬(wàn)元.增加原因主要是因?yàn)槿藛T較上年增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政撥款收支數(shù)為549.71萬(wàn)元，較去年增加112.42萬(wàn)元。其中基本支出預(yù)算417.95萬(wàn)元，較去年增加93.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算131.77萬(wàn)元，較去年增加18.80萬(wàn)元，增加原因主要是因?yàn)槿藛T較上年增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)為549.71萬(wàn)元，較去年增加112.42萬(wàn)元。其中基本支出預(yù)算417.95萬(wàn)元，較去年增加93.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算131.77萬(wàn)元，較去年增加18.80萬(wàn)元.增加原因主要是因?yàn)槿藛T較上年增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年按功能科目分類：一般公共預(yù)算撥款支出行政運(yùn)行458.40萬(wàn)元，較去年增加230.27萬(wàn)元，原因是人員增加工資及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出57.71萬(wàn)元，較去年減少14萬(wàn)元，原因是有去逝人員；住房公積金26.23萬(wàn)元，較去年增加7.55萬(wàn)元，原因是人員增加；歸口管理的行政單位離退休0.36萬(wàn)元，較去年減少0.36萬(wàn)元，原因是長(zhǎng)瞻人員減少；行政單位醫(yī)療7.01萬(wàn)元，較去年增加1.21萬(wàn)元，原因是人員增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年按經(jīng)濟(jì)科目分類：一般公共預(yù)算撥款支出工資福利支出365.14萬(wàn)元，較去年增加96.3萬(wàn)元，原因是人員增加；商品和服務(wù)支出184.21萬(wàn)元，較去年增加112.4萬(wàn)元，原因是反腐力度深入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元，較去年減少0.36萬(wàn)元，原因是長(zhǎng)瞻人員減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表.

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支.

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算19.89萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.89萬(wàn)元，較去年減少0.11萬(wàn)元，其原因是我單位從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，盡力減少壓縮公務(wù)用車運(yùn)行支出；會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，較去年無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，較去年增加1萬(wàn)元，原因是新增人員需要加大業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為184.21萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)85.77萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)15萬(wàn)元，維修費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.89萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用32.54萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加112.41萬(wàn)元，原因是反腐力度深入機(jī)關(guān)運(yùn)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表.

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

5.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：區(qū)紀(jì)委部門綜合預(yù)算公開(kāi).xls

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　　　 2018年3月16日