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    臨渭區(qū)交通局系統(tǒng)

    臨渭區(qū)交通局系統(tǒng)2018年部門綜合預(yù)算公開情況


    臨渭區(qū)交通局系統(tǒng)2018年部門綜合預(yù)算公開情況


    一、部門主要職責(zé):

    1、貫徹國家關(guān)于交通工作的方針政策,監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例,制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實施計劃。

    2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例,制定、實施交通固定資產(chǎn)投資、運輸年度計劃。

    3、負責(zé)區(qū)級公路建設(shè)養(yǎng)、護和管理工作,組織實施重點公路建設(shè)工程。

    4、負責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。

    5、負責(zé)全區(qū)公路交通運輸行業(yè)管理,指導(dǎo)行業(yè)體制改革,維護交通運輸行業(yè)秩序,協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運輸經(jīng)濟活動和相互銜接。

    6、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

    7、負責(zé)管理公路、水路交通運輸業(yè)市場和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場,制定規(guī)則,發(fā)布市場信息,監(jiān)督市場行為。

    8、負責(zé)制定國防交通建設(shè)計劃、保障計劃、物資儲備計劃及交通保障隊伍的組訓(xùn)計劃;對全區(qū)交通建設(shè)提出相關(guān)國防要求,參加有關(guān)交通工程設(shè)施的勘察、審定和竣工驗收;戰(zhàn)時組織、指導(dǎo)全區(qū)交通動員,做好交通保障工作。

    9、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

    10、負責(zé)公路運政和公路運輸車輛技術(shù)、車輛檢測、汽車維修市場和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

    11、負責(zé)城鄉(xiāng)客貨運輸市場的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作,對重點物資運輸和緊急、戰(zhàn)備物資運輸實行必要的調(diào)控。

    12、負責(zé)全區(qū)交通運輸行業(yè)安全。

    13、負責(zé)治理公路超限運輸工作。

    14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

    二、2018主要工作任務(wù):

    ? ?2018年,我局將以創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村公路”示范區(qū)為抓手,全面開展“交通提升年”活動,主要做好以下工作:

    ?(一)、加快推進項目建設(shè)

    1.渭南至橋南二級公路改建項目。加大征遷遺留問題和環(huán)境保障工作力度,加快推進工程建設(shè),細化工期,實現(xiàn)“五一”前塬區(qū)段通車,“七一”前全線通車目標(biāo)。

    2.解放路至雙創(chuàng)基地道路建設(shè)項目。集中解決遷遺留問題,加強施工力量,把明年春季作為項目建設(shè)的黃金期,加快推進項目建設(shè),制定施工獎罰辦法,強化現(xiàn)場管理,科學(xué)安排工期,7月底前駕校以南建成通車。

    3.天留山景區(qū)道路建設(shè)。加快推進新增項目建設(shè)工作,“五一”前全面完成建設(shè)任務(wù)。

    4.520省道高塘至陽郭道路改擴建項目。春節(jié)后快速啟動項目建設(shè),確保9月底前通車。

    5.雙官路提升改造項目。以渭北葡萄產(chǎn)業(yè)園為中軸,按照東西兩部分設(shè)計,春節(jié)前完成全部前期工作,節(jié)后動工,年內(nèi)完工。

    6.陽郭至鐵爐道路改擴建項目。根據(jù)施工圖設(shè)計,春節(jié)前完成全部前期工作,節(jié)后動工,年內(nèi)完工。

    7.桃花源景區(qū)至鐵爐道路改擴建項目。重點圍繞好景區(qū)節(jié)假日道路擁堵問題,優(yōu)化設(shè)計,春節(jié)前完成全部前期準(zhǔn)備工作,節(jié)后動工,年內(nèi)完工。

    8.關(guān)中環(huán)線改造提升項目。春節(jié)前完成720度螺旋立交施工圖設(shè)計等前期工作,節(jié)后動工實施道路建設(shè)。同時配合林業(yè)局做好道路兩側(cè)綠化工作。

    9.華山大街綜合改造項目。嚴格執(zhí)行設(shè)計,克服困難,確保4月底前完成改造任務(wù)。

    10.通村路聯(lián)網(wǎng)路和貧困村道路建設(shè)。最大程度的爭取項目計劃,圍繞全區(qū)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施實際,11月底前全面完工。

    (二)、進一步規(guī)范運輸市場監(jiān)管

    努力提升現(xiàn)代運輸服務(wù)保障水平,突出客運、貨運兩個重點,圍繞“宜居宜游、富美臨渭”的建設(shè)目標(biāo),統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展資源和發(fā)展?jié)摿?,鼓勵現(xiàn)代化物流業(yè)投入市場,推行新能源汽車的有效應(yīng)有,重點抓好“四大園區(qū)”游客運輸保障,實現(xiàn)運輸市場監(jiān)管工作邁上新臺階。

    (三)、推進公路養(yǎng)管工作制度化

    推行公路養(yǎng)護體制改革,努力解決“兩個納入”關(guān)鍵問題,逐步實現(xiàn)養(yǎng)、管分離的管理模式,加大農(nóng)村公路現(xiàn)代化養(yǎng)護投入力度,打造60公里以上的最美農(nóng)村公路,組織開展養(yǎng)管示范鎮(zhèn)創(chuàng)建活動,爭當(dāng)全市農(nóng)村公路養(yǎng)管工作首位。

    (四)、不斷強化自身建設(shè)

    積極發(fā)揮基層黨建引領(lǐng)和支部組織的戰(zhàn)斗堡壘作用,有效提升黨員干部的理論水平和工作能力,狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,有效預(yù)防和懲治腐敗,經(jīng)常性開展黨性教育和警示教育,營造風(fēng)清氣正的政治和工作生態(tài)。

    (五)、持續(xù)維護和諧與穩(wěn)定

    不斷加大安全生產(chǎn)、信訪穩(wěn)定、社會治安突出問題的排查整治力度,特別在道路橋梁、執(zhí)法監(jiān)管、穩(wěn)控重點、企業(yè)管理等方面,正視問題,強化措施,落實整改,消除隱患,為交通事業(yè)健康發(fā)展提供有力的環(huán)境保障。

    (六)、堅決打贏三場攻堅戰(zhàn)

    積極發(fā)揮行業(yè)主導(dǎo)作用,堅決打贏脫貧攻堅、鐵腕治霾·保衛(wèi)藍天、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等政治硬仗,爭取政策、集中力量、統(tǒng)籌安排,認真完成上級交辦的工作任務(wù)。

    (七)、強化服務(wù)保障和監(jiān)督

    加大干部服務(wù)和保障力度,認真貫徹落實“三項機制”精神,立足實際,勇于改革,大膽擔(dān)當(dāng),修訂完善干部鼓勵激勵辦法,充分運用考核、測評結(jié)果,為能干事、想干事、干成事的干部更好地提供平臺和舞臺。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    交通運輸局(機關(guān))

    2

    公路站

    3

    運管所

    ……

    ……

    ?

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制378人,其中行政編制16人、事業(yè)編制362人;實有人員352人,其中行政16人、事業(yè)336人。單位管理的離退休人員85人。

    序號

    單位名稱

    編制數(shù)

    實有數(shù)

    離退休

    1

    交通運輸局(機關(guān))

    16

    16

    10

    2

    公路站

    199

    173

    35

    3

    運管所

    163

    163

    40

    合計

    378

    352

    85

    ?

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    ?

    五、國有資產(chǎn)占有使用及購置情況

    截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛23輛,單價20萬元以上的設(shè)備1臺(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置20萬以上設(shè)備0臺(套)。

    六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2017年總預(yù)算為2123.21萬元,2018年為2358.13萬元,比上年增加234.92萬元。由于人員增加,工資調(diào)整增加,養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險和住房公積金等都費用都相應(yīng)增加,以及業(yè)務(wù)量加大等原因。

    (二)財政撥款收支情況。

    2017年財政撥款預(yù)算為2123.21萬元,2018年為2358.13萬元,比上年增加234.92萬元。由于人員增加,工資調(diào)整增加,養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險和住房公積金等都費用都相應(yīng)增加。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2017年總預(yù)算為2123.21萬元,2018年為2358.13萬元,比上年增加234.92萬元。由于人員工資調(diào)整增加,養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險及住房公積金等都費用都相應(yīng)增加。

    2、支出按功能科目分類的明細情況。

    ????????????????????????????????????? 單位:萬元

    2017

    2018

    差額

    原因

    人員經(jīng)費

    社會保障和就業(yè)支出

    306.94

    485.91

    178.97

    人員工資增加社保繳費也增加

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    49.20

    55.91

    6.71

    人員工資增加社醫(yī)保費也增加

    交通運輸支出

    1503.61

    1551.88

    48.27

    人員工資增加

    住房保障支出

    125.43

    145.21

    19.78

    人員工資增加住房公積金也增加

    公用經(jīng)費

    交通運輸支出

    88.02

    59.22

    28.8

    壓縮經(jīng)費

    專項經(jīng)費

    交通運輸支出

    50.00

    60.00

    10.00

    養(yǎng)護經(jīng)費增加

    ?

    3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

    ????????????????????????????????????? 單位:萬元

    名稱

    2017年

    2018年

    差額

    原因

    人員經(jīng)費

    1985.18

    2238.91

    253.73

    人員工資增加

    公用經(jīng)費

    88.02

    59.22

    28.80

    壓縮經(jīng)費開支

    專用經(jīng)費

    50.00

    60.00

    10.00

    增加公路養(yǎng)護經(jīng)費

    2018年度財政撥款支出2358.13萬元,人員經(jīng)費中工資福利支出2211.69萬元,其中基本工資776.83萬元、津貼補貼675.31萬元、養(yǎng)老保險繳費418.91萬元、職業(yè)年金繳費39.78萬元基本醫(yī)療保險繳費55.91萬元、其他社會保障繳費4.52萬元、住房公積金145.21萬元、其他工資福利支出95.22萬元,對個人和家庭的補助27.22萬元,其中退休費17.68萬元、生活補助9.54萬元;商品和服務(wù)支出59.22萬元,其中辦公費18.02萬元、印刷費0.30萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費0.56萬元、電費3.17萬元、郵電費0.67萬元、租賃費15.00萬元、會議費0.80萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、其他交通費20.42萬元;專項經(jīng)費60.00萬元。與上年比較,人員經(jīng)費和專項經(jīng)費增加,是由于人員增加,工資上調(diào)和社會保障繳費增加,業(yè)務(wù)量增加,公用經(jīng)費減少,是因為壓縮費用開支。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況

    本部門無政府性基金預(yù)算支出,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

    本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

    三公經(jīng)費預(yù)算24.63萬元,其中公車運行維護費24.63萬元,招待費0萬元,較上年減少1.38萬元由于公路站上年底購置4輛執(zhí)法車輛,壓縮經(jīng)費開支,厲行節(jié)約。會議費預(yù)算0.8萬元,培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,會議費較上年增加0.8萬元,由于項目建設(shè)增加,會議費略有增加。

    (七)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

    機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為59.22萬元,其中辦公費18.02萬元、印刷費0.30萬元、手續(xù)費0.08萬元、水費0.56萬元、電費3.17萬元、郵電費0.67萬元、租賃費15.00萬元、會議費0.80萬元、培訓(xùn)費0.20萬元、其他交通費20.42萬元。與上年比較減少,因為壓縮各項費用開支。

    (八)政府采購情況

    本部門2018年度無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

    八、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。? ? ? ? ? ? ? ???

    ? ??附件:2018年交通系統(tǒng)預(yù)算公開報表.xls

    ?

    ??渭南市臨渭區(qū)交通運輸局

    ?????????????????????????? 2018-03-16

    ?