2018年渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室工作職責(zé)

1、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)政府日常工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的公文處理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好會(huì)議決定事項(xiàng)的組織實(shí)施。

4、研究區(qū)政府各工作部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出初步辦理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

5、負(fù)責(zé)收集、編發(fā)、報(bào)送政務(wù)信息，反映工作動(dòng)態(tài)。

6、圍繞區(qū)政府總體工作部署，組織開(kāi)展調(diào)查研究，提出工作建議。

7、督促檢查區(qū)政府各工作部門(mén)、直屬機(jī)構(gòu)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)，以及中、省、市領(lǐng)導(dǎo)同志，區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況。

8、負(fù)責(zé)區(qū)政府法制工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理有關(guān)法律事宜，指導(dǎo)檢查法律法規(guī)執(zhí)行情況，推進(jìn)依法行政工作。

9、負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)人大代表的建議、批評(píng)和意見(jiàn)及全國(guó)、省、市、區(qū)政協(xié)委員提案辦理的督促檢查工作。

10、負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)區(qū)政府及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

11、協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件的處置工作。

12、負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要政務(wù)、事務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)工作。

13、負(fù)責(zé)政府系統(tǒng)外賓接待和有關(guān)涉外工作，開(kāi)展外事宣傳。

14、負(fù)責(zé)區(qū)政府大院和區(qū)政府辦公室的事務(wù)管理、安全保衛(wèi)和精神文明建設(shè)工作。

15、管理區(qū)應(yīng)急管理辦公室、區(qū)政府接待辦公室、區(qū)地方志辦公室、區(qū)發(fā)展研究中心，指導(dǎo)其按職責(zé)開(kāi)展工作。

16、承辦區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)發(fā)展研究中心工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中重大問(wèn)題，重要經(jīng)濟(jì)課題的調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢(xún)，并制定相關(guān)政策；

2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革中長(zhǎng)期規(guī)劃和具體實(shí)施方案，指導(dǎo)全區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革工作；

3、提出區(qū)政府年度重點(diǎn)調(diào)研課題，負(fù)責(zé)全區(qū)政府系統(tǒng)調(diào)研機(jī)構(gòu)和社會(huì)研究機(jī)構(gòu)調(diào)研課題的組織協(xié)調(diào)工作。參與區(qū)內(nèi)外重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，傳遞經(jīng)濟(jì)研究信息，交流經(jīng)濟(jì)成果；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)企業(yè)改革的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)企業(yè)股份制、股份合作制的審核和上報(bào)工作，指導(dǎo)監(jiān)督股份制企業(yè)的規(guī)范運(yùn)作；

5、指導(dǎo)配合區(qū)級(jí)醫(yī)療、流通、糧食體制、勞動(dòng)用工等綜合改革工作；

6、負(fù)責(zé)全區(qū)股份制企業(yè)證券監(jiān)督工作，

7、負(fù)責(zé)臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)辦公室的日常工作。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)地方志辦公室職責(zé)

1、續(xù)修縣志。

2、組織編輯本地區(qū)綜合年鑒。

3、做好舊志校注工作。

4、開(kāi)展新編地方志影視版的規(guī)劃和攝制工作。

5、組織、指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)志、部門(mén)志、重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)志及村志的編纂工作。

6、開(kāi)展地方志理論研究工作。

7、研究地情，為黨政領(lǐng)導(dǎo)決策提供咨詢(xún)服務(wù)。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

一、認(rèn)真履行參謀助手職責(zé)，為政府決策提供服務(wù)

二、充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)作用，保證政府日常工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)

三、切實(shí)發(fā)揮督促檢查職能，推動(dòng)政府決策的貫徹落實(shí)

四、注重法制工作，依法行政全面推進(jìn)

五、切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)急管理，構(gòu)筑安全穩(wěn)定屏障

六、注重便民服務(wù)窗口建設(shè)，群眾辦事更加便捷

七、注重黨建工作，機(jī)關(guān)活力明顯增強(qiáng)

八、全力落實(shí)精準(zhǔn)扶貧，扎實(shí)開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有2個(gè)，包括：

四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止上年底，本部門(mén)人員編制137人，其中行政編制35人、事業(yè)編制102人；實(shí)有人員133人，其中行政50人、事業(yè)83人。單位管理的離退休人員74人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款1883.55萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算撥款支出1883.55萬(wàn)元；2017年財(cái)政預(yù)算撥款1706.23萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算撥款支出1706.23萬(wàn)元;比上年收支增加176.89萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.39%，增加的主要原因是：區(qū)行政中心搬遷，進(jìn)駐部門(mén)增加，區(qū)行政中心取暖費(fèi)、水電費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1883.55萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1883.55萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1706.23萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1706.23萬(wàn)元比上年收支增加177.32萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.41%，增加的主要原因是：區(qū)行政中心搬遷，進(jìn)駐部門(mén)增加，區(qū)行政中心取暖費(fèi)、水電費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1883.55萬(wàn)元，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出1883.55萬(wàn)元（一般公共服務(wù)支出1618.7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出189.47萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.86萬(wàn)元；住房公積金75.38萬(wàn)元）；2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1706.23萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1706.23萬(wàn)元(其中：一般公共服務(wù)支出1357.54萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出250.14萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.21萬(wàn)元，住房公積金75.34萬(wàn)元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加177.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.41%。增長(zhǎng)變化的主要原因是區(qū)行政中心搬遷，進(jìn)駐部門(mén)增加，區(qū)行政中心取暖費(fèi)、水電費(fèi)增加。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1883.55萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1883.55萬(wàn)元（其中：1、人員經(jīng)費(fèi)1088.31萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)154萬(wàn)元；2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)641.24萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1706.23萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1706.23萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1249.23萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)112.11萬(wàn)元；2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出457萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費(fèi)減少161.02萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加41.89萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加184.24萬(wàn)元。增加變化的原因：2018年區(qū)信息辦人員劃歸區(qū)委網(wǎng)信辦，人員經(jīng)費(fèi)減少，區(qū)行政中心搬遷，進(jìn)駐部門(mén)增加，區(qū)行政中心取暖費(fèi)、水電費(fèi)增加，日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

2018年財(cái)政預(yù)算撥款收入1883.55萬(wàn)元，2018年財(cái)政預(yù)算撥款支出1883.55萬(wàn)元（其中：1、工資福利支出1064.68萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出154萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出23.63萬(wàn)元；2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出641.24萬(wàn)元）。2017年財(cái)政預(yù)算撥款收入1706.23萬(wàn)元，2017年財(cái)政預(yù)算撥款支出1706.23萬(wàn)元（其中：1、工資福利支出778.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出112.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出358.79萬(wàn)元；2、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出457萬(wàn)元）。2018年財(cái)政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加286.35萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出增加41.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少335.16萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加184.24萬(wàn)元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；區(qū)行政中心搬遷，進(jìn)駐部門(mén)增加，區(qū)行政中心取暖費(fèi)、水電費(fèi)增加，商品和服務(wù)支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支 。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

2018年）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.18萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)無(wú)預(yù)算。較2017年）“三公”經(jīng)費(fèi)減少1.92萬(wàn)元，其中招待費(fèi)減少1.92萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)減少10萬(wàn)元，減少原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神，全面落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。（見(jiàn)圖表）

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（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排78.74萬(wàn)元（不含公務(wù)員交通車(chē)補(bǔ)75.26萬(wàn)元）；2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排58.59萬(wàn)元（不含公務(wù)員交通車(chē)補(bǔ)53.52萬(wàn)元），比去年增加20.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%。增長(zhǎng)的原因主要是區(qū)行政中心搬遷，進(jìn)駐部門(mén)增加，區(qū)行政中心取暖費(fèi)、水電費(fèi)增加。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表”。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指審計(jì)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：區(qū)政府辦2018年部門(mén)綜合預(yù)算表.xls

渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室

2018年3月16日