2018年渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn) 部門綜合預算說明

?

一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級人民政府關于街道工作方面的決定，制定具體的管理辦法并組織實施；

2、負責轄區(qū)內市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作，發(fā)動轄區(qū)單位和群眾保護環(huán)境，開展愛國衛(wèi)生運動；

3、動員和領導居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設工作；制定并實施社區(qū)建設規(guī)劃和年度計劃；

4、指導社區(qū)居民委員會的工作；協(xié)調解決行政事務、社會管理和公共服務方面的問題；

5、負責社區(qū)集體經(jīng)濟組織的監(jiān)督管理工作；

6、負責轄區(qū)內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益；

7、負責轄區(qū)內安全生產(chǎn)和消防工作的指導、監(jiān)督；

8、會同有關部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作；

9、會同有關部門做好本轄區(qū)人口和計劃生育工作；

10、會同有關部門做好轄區(qū)內的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作；

11、會同有關部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會保障工作；

12、協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作；

13、配合有關部門做好防空、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險救災、重大動物疫情防控等工作；

14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務

（一）加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略

2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展以市場需求為導向，加快發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)，以光伏產(chǎn)業(yè)為引擎，鞏固優(yōu)化蘋果、生豬兩大主導產(chǎn)業(yè)，全力打造“永慶寺千畝獼猴桃產(chǎn)業(yè)園區(qū)”做強做大獼猴桃、花椒、櫻桃、苗圃等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，培育扶植軟籽石榴栽培，蝎子、淡水蝦養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)亮點，傳承策劃手工掛面、土法釀酒、美術燈籠、軟麻花竹編等非遺品牌，整合搭建電商平臺，大力促進新農村經(jīng)濟全面發(fā)展。

（二）實施精準扶貧，打好脫貧攻堅戰(zhàn)

到2018年末，基本實現(xiàn)“兩不愁、三保障”，實現(xiàn)段村、官仁村、申田村、三興村4個貧困村摘帽，1444人貧困人口脫貧。

充分發(fā)揮黨組織總攬全局、協(xié)調各方的領導核心作用，嚴格執(zhí)行脫貧攻堅“一把手”負責制，切實加強貧困村基層組織建設，使其成為帶領群眾脫貧致富的堅強戰(zhàn)斗堡壘。

對扶貧對象實行動態(tài)管理，逐戶分析致貧原因，根據(jù)各貧困村、各貧困戶實際情況，科學制定針對性的幫扶措施，落實幫扶責任，構建全鎮(zhèn)精準扶貧管理體系。積極探索多渠道、多元化精準扶貧新路徑，不斷提高實效性，確保幫到點上、扶到根上。

（三）加快美麗鄉(xiāng)村建設，努力改善人居環(huán)境

圍繞“紅色古鎮(zhèn)，幸福崇凝”這個總體目標，加快“美麗鄉(xiāng)村”建設，要以黨的十九大精神為指導，按照鎮(zhèn)黨委、政府提出的富民強鎮(zhèn)政策，通過推進村莊環(huán)境的綜合提升、農村產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和農村各項事業(yè)的全面進步，整體推進全鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村的物質文明、精神文明、政治文明、生態(tài)文明建設，著力建設生態(tài)和諧，環(huán)境優(yōu)美、社會穩(wěn)定的現(xiàn)代化新農村。

美化亮化建設：在農村環(huán)境全面治理的基礎上，對示范村和重點村進行環(huán)境美化、亮化，積極開展改路、改水、改廁、改圈，使村莊人居環(huán)境更加優(yōu)越，達到道路硬化、村莊綠化、路燈亮化、衛(wèi)生潔化、巷道凈化的美化標準。

建立長效機制：建立健全村莊基礎建設、環(huán)境保潔、村容美化、村務管理等民主決策和監(jiān)督機制，加大社會監(jiān)督力度。采取鎮(zhèn)、村、群眾共同投入的資金籌集模式，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級長效保潔隊伍，并積極探索農村環(huán)境物業(yè)化管理新途徑。

（四）大力打造紅色旅游項目，發(fā)展旅游經(jīng)濟

依托美麗鄉(xiāng)村建設，發(fā)展本鎮(zhèn)旅游經(jīng)濟，我鎮(zhèn)下步計劃修建占地1.4萬余平米的紅色革命文化廣場，恢復崇凝渭華起義發(fā)祥地老爺廟遺址建筑，并建設崇凝渭華起義發(fā)祥地紀念館，發(fā)展崇凝古鎮(zhèn)紅色旅游項目。

三、部門預算單位構成

崇凝鎮(zhèn)人民政府是渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室的下屬辦事機構，內設6個二級預算單位，分別是：崇凝鎮(zhèn)人民政府本級，崇凝鎮(zhèn)黨政辦，崇凝鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室，崇凝鎮(zhèn)社會事務管理辦公室，崇凝鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設管理辦公室，崇凝鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會管理辦公室。

?

?

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制67人，其中行政編制28人、事業(yè)編制39人；實有人員56人，其中行政23人、事業(yè)33人。單位管理的離退休人員32人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年度，部門總體收支為685.48萬元，較上年度766.04萬元減少10%，主要由于本年度項目減少，壓縮人日常公用經(jīng)費同步減少。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度，部門財政撥款收支為685.48萬元，較上年度766.04萬元減少10%，主要由于本年度項目減少，壓縮人日常公用經(jīng)費同步減少。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度，部門一般公共預算撥款收支685.48萬元，較上年度766.04萬元減少10%，主要由于本年度項目減少，壓縮人日常公用經(jīng)費同步減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

?

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

（四）政府性基金預算支出情況。
???????本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

本年“三公”經(jīng)費預算11.52萬元，其中：公務用車費購置及運行維護費7.98萬元、公務接待費3.54萬元、無因公出國（境）費用。上年度“三公”經(jīng)費預算13.40萬元，其中：公務用車費購置及運行維護費10.00萬元、公務接待費3.40萬元。減少原因為壓縮三公經(jīng)費支出。

2018年無培訓費預算，與上年預算相同。

2018年度無培訓費預算，與上年預算相同。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

本年度機關運行經(jīng)費預算88.52萬元，上年度機關運行經(jīng)費預算64.36萬元。增減變動原因：人員增加，主要原因為日常公用經(jīng)費加大。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.公共預算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：崇凝鎮(zhèn)-2018年部門預算公開報表.xls

?

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 渭南市臨渭區(qū)崇凝鎮(zhèn)人民政府

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?2018年3月16日

?

?