2018年中共渭南市臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委

綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)：

（一）制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃、安排部署機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作。

（二）指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨員管理教育工作。

（三）指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向上級黨組織反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問題。

（四）指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

（五）負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)入黨分子的培訓(xùn)和黨員發(fā)展工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)直各黨總支、黨支部，區(qū)直黨委機(jī)關(guān)黨支部機(jī)構(gòu)的設(shè)立及書記、副書記，委員的審批工作。

（七）負(fù)責(zé)區(qū)直各級黨組織黨員電化教育工作。

（八）負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)黨員教育管理網(wǎng)絡(luò)平臺。

（九）指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)各級黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及違紀(jì)黨員的處理工作。

（十）領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工會、共青團(tuán)、婦女工作委員會等群眾組織工作。

（十一）完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)：在區(qū)直機(jī)關(guān)各基層黨組織中深入開展學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。進(jìn)一步夯實黨組織書記黨建工作“第一責(zé)任人”責(zé)任。規(guī)范黨內(nèi)政治生活，抓實“1520”組織生活會制度。規(guī)范黨組織設(shè)置，扎實開展“雙抓雙促”主題活動，抓實“五規(guī)范五提升”，落實好新修訂黨支部工作條例，建設(shè)“五好支部”。抓好黨員日常教育管理工作，打造“五好黨員”隊伍。圍繞慶“七一”，創(chuàng)新活動載體，組織開展豐富多彩的主題黨建活動。嚴(yán)把入口關(guān)，確保黨員發(fā)展質(zhì)量。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個責(zé)任的落實，認(rèn)真落實黨委的主體責(zé)任和紀(jì)工委的監(jiān)督責(zé)任。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括中共渭南市臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

示例：截止上年底，本部門人員編制4人，其中行政編制4人、事業(yè)編制0人；實有人員5人，其中行政5人（編外列支一人）、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員6人。

（人員情況柱狀圖或餅狀圖）

人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬以上的設(shè)備0臺，。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬以上的設(shè)備0臺。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款52.95萬元，一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出52.95萬元與上年度對比減少24.37萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，6名退休人員移交。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入52.95萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出52.95萬元。與上年度對比減少17.85萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，6名退休人員移交。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預(yù)算撥款收支收支為52.95萬元，(其中：一般公共服務(wù)支出37.28萬元；社會保障和就業(yè)支出11.72萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1萬元，住房公積金2.95萬元)。與上年度對比減少24.37萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，6名退休人員移交。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費51.91萬元（行政運行36.24萬元、養(yǎng)老保險繳費6.5萬元、住房公積金2.95萬元、、歸口管理的行政單位離退休5.22萬元、行政單位醫(yī)療1萬元），較上年減少22.36萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，6名退休人員移交造成；公用經(jīng)費較上年減少2.01萬元，主要是無接待安排和公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

按照部門支出經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費51.91萬元（工資福利支出41.69萬元、商品和服務(wù)支出5萬元、對個人和家庭補(bǔ)助5.22萬元），較上年減少22.36萬元，主要是由于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，6名退休人員移交；公用經(jīng)費1.04萬元（辦公費0.6萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.24萬元），較上年減少2.01萬元，主要是無接待安排和公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車。無專項業(yè)務(wù)經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

2018年度無“三公”經(jīng)費預(yù)算，與上年對比減少1.91萬元，其中接待費減少0.26萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費減少1.65萬無，2017年與2018年均無會議費、培訓(xùn)費支出。三公減少原因主要是無接待安排和公務(wù)用車改革取消公務(wù)用車。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為6.04萬元，其中辦公費0.6萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0.24萬元、其他交通費用5萬元，與上年對比增加0.47萬元，主要是調(diào)研業(yè)務(wù)增加和扶貧工作加大，其他交通費用支出增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

? ?附件：2018年部門預(yù)算公開報表機(jī)關(guān)工委.xls

中共渭南市臨渭區(qū)直屬機(jī)關(guān)工委

2018年3月16日