渭南市臨渭區(qū)委巡察辦
2018年部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
(1)貫徹中、省、市及區(qū)委有關(guān)決議、決定;
(2)提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和階段任務(wù)安排;
(3)聽取巡察工作匯報(bào);
(4)研究巡察結(jié)果運(yùn)用,提出相關(guān)意見建議;
(5)向區(qū)委報(bào)告巡察工作情況;
(6)對區(qū)委巡察組進(jìn)行管理和監(jiān)督;
(7)研究處理巡察工作中的其他重要事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
(一)嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。
(二)鍥而不舍糾正“四風(fēng)”,鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果。
(四)開展專項(xiàng)治理,堅(jiān)決整治群眾身邊腐敗問題。
(五)強(qiáng)化壓力傳導(dǎo),推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任落到實(shí)處。
(六)對被巡察單位執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和其他黨內(nèi)法規(guī),遵守黨的紀(jì)律,落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任等情況進(jìn)行監(jiān)督。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門的部門預(yù)算只是本級(jí)預(yù)算。
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制15人,行政編制15人、實(shí)有人員15人。
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) |
臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 行政 | 全額 | 15 | 15 |
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬以上的設(shè)備0臺(tái)。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛,安排購置單價(jià)20萬以上的設(shè)備0臺(tái)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年總預(yù)算數(shù)為155.67萬元,2017年無預(yù)算數(shù)字,其中基本支出預(yù)算120.65萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年財(cái)政撥款收支數(shù)為155.67萬元,其中基本支出預(yù)算120.65萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元,本單位是新增單位,2017年無預(yù)算數(shù)字。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款數(shù)為155.67萬元,其中基本支出預(yù)算120.65萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算35.02萬元,本單位是新增單位,2017年無預(yù)算數(shù)字。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年按功能科目分類:一般公共預(yù)算撥款支出行政運(yùn)行130.7萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.1萬元,住房公積金6.86萬元,行政單位醫(yī)療3.01萬元,本單位是新增單位,2017年無預(yù)算數(shù)字。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年按經(jīng)濟(jì)科目分類:一般公共預(yù)算撥款支出工資福利支出103.72萬元,商品和服務(wù)支出51.95萬元,本單位是新增單位,2017年無預(yù)算數(shù)字。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表.
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支.
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算3.1萬元,公務(wù)招待費(fèi)0.1萬元,會(huì)議費(fèi)1萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,本單位是新增單位,2017年無預(yù)算數(shù)字。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為51.95萬元,其中:辦公費(fèi)9.1萬元,印刷費(fèi)9.13萬元,郵電費(fèi)0.9萬元,差旅費(fèi)8.6萬元,維修費(fèi)1.5萬元,會(huì)議費(fèi)1萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,公務(wù)招待費(fèi)0.1萬元,勞務(wù)費(fèi)4.2萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.43萬元,其他交通費(fèi)用12萬元。本單位是新增單位,2017年無預(yù)算數(shù)字。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表.
八、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.住房公積金:指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,
由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
5.“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:區(qū)委巡察辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
中共渭南市臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年3月16日