2018年渭南市臨渭區(qū)文化廣電局部門綜合預(yù)算說明

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一、部門主要職責

貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省市有關(guān)文化、廣播電視的方針、政策、法律、法規(guī)，研究制定全區(qū)文化、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

1、負責全區(qū)公共文化服務(wù)體系建社。推進農(nóng)村、社區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與合理利用；指導(dǎo)農(nóng)村、社區(qū)以及各類社團、企業(yè)、廣場等群眾性文化活動的組織開展。

2、指導(dǎo)全區(qū)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)。扶持具有代表性、示范性、地域特色的文化品種，推進各門類藝術(shù)生產(chǎn)的發(fā)展；組織全區(qū)重大文化活動開展。

3、制定全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護發(fā)展規(guī)劃，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護、優(yōu)秀民族民間文化和地域文化的傳承普及以及區(qū)域文化的研究、整理、發(fā)掘等工作。

4、制定全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)區(qū)內(nèi)重大文化產(chǎn)業(yè)項目的組織實施，扶持、促進、協(xié)調(diào)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5、負責全區(qū)文化、廣電的依法行政管理工作，對文化廣電和新聞出版經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管；負責對網(wǎng)吧、電子游藝場所實行經(jīng)營許可證管理，負責全區(qū)出版市物管理和“掃黃打非”工作，查處非法出版物；負責區(qū)內(nèi)廣播設(shè)備經(jīng)營市場的監(jiān)管。

6、負責全區(qū)廣播電視事業(yè)發(fā)展和社會管理工作。組織實施農(nóng)村廣播電視設(shè)施建設(shè)與管理；負責電影的發(fā)行、放映和管理，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2018年度部門工作任務(wù)

1、完成市對區(qū)考核指標中的文化指標，爭創(chuàng)陜西省文化先進區(qū)。

2、持續(xù)做大做強文化活動品牌，舉辦臨渭區(qū)第二屆鄉(xiāng)村春晚、群眾自樂班大賽、廣場舞大賽、“文化大集會?百姓大舞臺”活動，等文化活動，滿足人民群眾對美好生活的期待，推動鄉(xiāng)村振興，繁榮城鄉(xiāng)文化。

3、完成臨渭區(qū)公共文化中心建設(shè)任務(wù)，2018年全面竣工。

4、擴大文化館、圖書館總分館制建設(shè)，年內(nèi)新建成3個街鎮(zhèn)文化館分館，2個街鎮(zhèn)圖書館分館，構(gòu)建功能高效的區(qū)鎮(zhèn)村三級公共文化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，開展文化活動。

5、深入推進中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展，全面開展戲曲進校園、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進校園活動。加強文化人才培訓(xùn)工作，全年開展各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)1000場次，培訓(xùn)人員10000人次，實現(xiàn)“送文化”與“種文化”并行。

????6、不斷推進我區(qū)文學藝術(shù)作品創(chuàng)作激勵機制，年內(nèi)創(chuàng)作、編排1部反映我區(qū)社會實踐、弘揚社會主義核心價值觀的精品力作，開展講好臨渭故事，唱響臨渭好聲音活動。

7、以滿足人民群眾精神需求為著力點，全年完成送戲下鄉(xiāng)、文化惠民等戲曲演出不少于300場次。全年放映農(nóng)村數(shù)字電影不少于4500場，完成一村一月一場公益電影的放映目標。

8、深化文化市場綜合執(zhí)法改革，實施文化市場分級公類管理，以網(wǎng)吧、游戲廳、娛樂場所、出版物市場整治為重點，強化市場監(jiān)管，確保網(wǎng)吧及各類娛樂場所抽查合格率達到90%以上。

9、做好系統(tǒng)內(nèi)矛盾糾紛排解工作，確保信訪穩(wěn)定。

10、扎實做好脫貧攻堅工作，采取有效幫扶措施，脫貧成效顯著，完成年內(nèi)脫貧目標任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括區(qū)文廣局本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬二級單位事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有6個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制126人，其中行政編制18人、事業(yè)編制108人；實有人員263人，其中行政18人、事業(yè)108人。單位管理的離退休人員137人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，無單價20萬元以上的設(shè)備。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；無安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算財政撥款1575.53萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1575.53萬元（其中：專項資金撥款358.90元）；2018年一般公共預(yù)算撥款支出?1575.53?萬元；2017年部門預(yù)算財政撥款1585.64萬元（其中：專項資金撥款104.45萬元），2018年部門預(yù)算財政撥款支出1575.53萬元;比上年收支減少?10.11萬元，比上年減少?0.6?%，減少的主要原因是：減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費預(yù)算。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入1575.53萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出1575.53萬元，2017年財政預(yù)算撥款收入1585.64萬元，比上年收支減少?10.11萬元，比上年減少?0.6?%，減少的主要原因是：減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當年撥款?1575.53萬元（其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款179.45萬元），一般公共預(yù)算當年撥款支出1575.53萬元(其中：文化體育與傳媒支出1012.51萬元；社會保障和就業(yè)支出463.96萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.25萬元，住房公積金73.81萬元)。2017年一般公共預(yù)算當年撥款1585.64萬元（其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款104.45萬元),一般公共預(yù)算當年撥款1585.64萬元(其中：文化體育與傳媒支出937.93萬元；社會保障和就業(yè)支出547.23萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出?25.64?萬元，住房公積金74.84萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年減少10.11萬元，減少0.6?%，減少的主要原因是：減少 2人的工資、津貼等經(jīng)費預(yù)算

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入1575.53萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出1575.53萬元（其中：①人員經(jīng)費1343.92萬元、日常公用經(jīng)費52.16萬元；②專項業(yè)務(wù)經(jīng)費179.45萬元）。2017年財政預(yù)算撥款收入1585.64萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出1585.64萬元（其中：①人員經(jīng)費支出1433.11 萬元；日常公用經(jīng)費48.08萬元；②專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出104.45萬元）。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費減少89.19萬元，日常公用經(jīng)費增加4.08萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加?75萬元。增加變化的原因：根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項業(yè)務(wù)經(jīng)費要到達標準而增大了文化專項經(jīng)費。

?3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年財政預(yù)算撥款收入1575.53萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出1575.53萬元（其中：①工資福利支出1042.35??萬元；商品和服務(wù)支出??52.16萬元（含公務(wù)員交通車補???10萬元）；對個人和家庭支出??301.57萬元；②專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出?179.45?萬元）。2017年財政預(yù)算撥款收入1585.64???萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出?1585.64?萬元（其中：①、工資福利支出?774.08?萬元；商品和服務(wù)支出??48.08萬元；對個人和家庭支出?659.03萬元；②、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出104.45?萬元）。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出減少10.11?萬元；商品和服務(wù)支出增加?4.08?萬元；對個人和家庭支出減少?357.46萬元；專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加75?萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支；專項業(yè)務(wù)增加根據(jù)省市有關(guān)文件要求專項業(yè)務(wù)經(jīng)費要到達標準而增大了文化專項經(jīng)費

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

為認真貫徹中央改進工作作風的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理,我局已經(jīng)財政局批準，取消公務(wù)用車。2017年預(yù)算公車運行維護費?11.4?萬元，2018年公車運行維護費此項預(yù)算為3.82萬元，比去年減少7.58萬元，減少66%；2017年公務(wù)接待費預(yù)算2.44?萬元，2018年公務(wù)接待費預(yù)算?2.06萬元，比去年減少0.38萬元，減少16?%。2017年、2018年會議費、培訓(xùn)費無預(yù)算。（見圖表）

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（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

???2018年機關(guān)行政運行安排?215.36?萬元，2017年機關(guān)行政運行安排?258.5萬元，比去年減少??43.14萬元，減少17?%。減少的原因主要是取消機關(guān)公務(wù)用車運行維護費以及機關(guān)本年度將部分專項列入二級單位預(yù)算。

（八）政府采購情況。

????2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ? 4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??6、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? 7、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“?三公”?經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? ? ?附件：2018文廣局預(yù)算公開.xls

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??????????????????????????????????????????????????????????2018年3月16日

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