? ? ? ? ? ? 渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局 ???????????
2018部門預(yù)算公開情況
?
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》、《大中型水庫移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問題的政策法規(guī)。
2、核定移民直補(bǔ)人口,兌付移民直補(bǔ)資金,解決移民生產(chǎn)生活突出問題。
3、編報移民后期扶持中長期工作規(guī)劃和年度實施計劃、逐年安排實施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)(農(nóng)田水庫項目、人畜飲水項目、巷道路硬化項目等)和科技培訓(xùn)工作。
4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題,配合有關(guān)部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(辦)協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾,做好移民來信來訪工作,切實維護(hù)移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)地方小型水庫移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)移民后期扶持資金的撥付使用、監(jiān)督管理,確保資金安全有效使用。
7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項
二、2018年度部門工作任務(wù):
( 一)堅持直補(bǔ)到人,惠及全區(qū)移民的原則,完成移民直補(bǔ)項目資金兌付任務(wù)2270多萬元。
(二)根據(jù)市移民局安排部署,完成第十三個扶持年度移民直補(bǔ)人口核查核定任務(wù)。
(三)堅持項目帶動戰(zhàn)略,持續(xù)提升移民生產(chǎn)生活條件,完成移民基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)2600萬元。
(四)圍繞中心,服務(wù)大局。強(qiáng)力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村及移民美麗家園建設(shè),加大項目資金整合力度,完成1—2個美麗鄉(xiāng)村亮點村建設(shè)任務(wù)。
(五)創(chuàng)新扶持方式,激發(fā)移民發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動力,完成生產(chǎn)開發(fā)項目投資200萬元,扶持移民發(fā)展李子、棚菜、茶菊等產(chǎn)業(yè)3000畝。
(六)扎實推進(jìn)脫貧攻堅工作,積極實施移民學(xué)歷補(bǔ)助、臨時困難救助、醫(yī)療救助、在校貧困移民大學(xué)生教育費補(bǔ)助等扶貧政策,全面完成包聯(lián)貧困村脫貧攻堅工作任務(wù)。
(七)探索移民科技培訓(xùn)新途徑、新方法,采取靈活實用的辦法,扎實開展移民產(chǎn)業(yè)實用技術(shù)、崗前技能、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面的培訓(xùn)活動,全年完成科技培訓(xùn)項目投資35 ??萬元,舉辦各類培訓(xùn)30期,培訓(xùn)人次5000名移民,發(fā)放各類培訓(xùn)資料5000冊/份。
(八)高度重視移民信訪維穩(wěn)工作,確保全區(qū)移民大局穩(wěn)定。
(九)完成區(qū)委區(qū)政府交辦的重點工作任務(wù)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
區(qū)移民開發(fā)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、扶持股、開發(fā)股、規(guī)劃股、建管股六個股室,無下屬單位。
?
序號 | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)移民局本級(機(jī)關(guān)) |
?
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制15人,其中行政編制11人、事業(yè)編制4人;實有人員22
人,其中行政16人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員12人。
?
?
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有辦公用房714.87平方米,固定資產(chǎn)原值69.22萬元,單位共有車輛0輛,無單價20萬元以上的設(shè)備。2018年預(yù)算未安排購置車輛,未安排購置單價20萬元以上的設(shè)備。? ??
六、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
上年預(yù)算收入235.12萬元,預(yù)算支出235.12萬元,其中工資福利支出150.30萬元,商品及服務(wù)支出20.36萬元。
本年預(yù)算收入270.47萬元,較上年增加35.35萬元,增加15%,預(yù)算支出270.47萬元,較上年增加35.35萬元,增加15%,其中工資福利支出235.78萬元,較上年增加85.48萬元,增加57%,商品及服務(wù)支出34.27萬元,較上年增加13.91萬元,增加68%,對個人和家庭補(bǔ)助0.42萬元。
總體收支與上年對比的增減減變化情況主要是單位業(yè)務(wù)量增大,人員增加。
(二)財政撥款收支情況。
本年年財政撥款收支270.47萬元。上年年財政撥款收支235.12萬元。較上年同比增加35.35萬元,增加15%,主要是單位人員增加,工資福利各項科目均相應(yīng)增加。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本年年財政撥款收支270.47萬元。上年年財政撥款收支235.12萬元。較上年同比增加35.35萬元,增加15%,主要是單位人員增加,工資福利各項科目均相應(yīng)增加。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
上年(235.12萬元):其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為:水利-行政運行170.89萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出3.99萬元、社會保障和就業(yè)支出45.36萬元、住房保障支出14.60萬元。
本年(270.47萬元):較上年同比增加35.35萬元,增加15%,其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為:本年水利-行政運行211.08萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出5.21萬元,社會保障和就業(yè)支出36.96萬元,住房保障支出16.80萬元,撫恤金0.42萬元。
今年較上年分別變化為水利行政運行增加40.19萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出增加1.22萬元,社會保障和就業(yè)支出增加25.36萬元,住房保障支出2.20萬元。
增減變化原因:根據(jù)單位全年人員增減及業(yè)務(wù)量而變化。
支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
上年(235.12萬元):一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費支出225.08萬元、公用經(jīng)費支出10.04萬元、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費0萬元。
本年(270.47萬元):較上年同比增加35.35萬元,增加15%,一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費259.46萬元,較上年同比增加35.35萬元,增加16%,公用經(jīng)費11.01萬元、較上年同比增加0.97萬元,增加10%,專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出0萬元。(明細(xì)見后表)
經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 | ||||
** | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
總 合 計 | 235.12 | 270.47 | 225.08 | 259.46 | 10.04 | 11.01 | ||
工資福利支出 | 164.9 | 235.78 | 164.9 | 235.78 | ||||
基本工資 | 86.00 | 95.48 | 86.00 | 95.48 | ||||
津貼補(bǔ)貼 | 60.01 | 57.28 | 60.01 | 57.28 | ||||
績效工資 | 15.23 | 15.23 | ||||||
養(yǎng)老保險繳費 | 36.96 | 36.96 | ||||||
醫(yī)療保險繳費 | 5.21 | 5.21 | ||||||
其他社會保障繳費 | 4.29 | 0.42 | 4.29 | 0.42 | ||||
住房公積金 | 14.6 | 16.80 | 14.6 | 16.80 | ||||
其他工資福利支出 | 8.40 | 8.40 | ||||||
商品和服務(wù)支出 | 20.36 | 34.27 | 20.36 | 34.27 | 10.04 | 11.01 | ||
辦公費 | 4.01 | 3.36 | 4.01 | 4.01 | 3.36 | |||
印刷費 | ||||||||
手續(xù)費 | ||||||||
水費 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||
電費 | 5.43 | 2.43 | 5.43 | 2.43 | 5.43 | 2.43 | ||
郵電費 | 0.6 | 0.6 | ||||||
取暖費 | 2.30 | |||||||
差旅費 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||
維護(hù)費 | ||||||||
租賃費 | ||||||||
會議費 | ||||||||
培訓(xùn)費 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
工會經(jīng)費 | ||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||||||
其他交通費用 | 10.32 | 23.26 | 10.32 | 23.26 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 49.86 | 31.97 | 49.86 | 31.97 | 0.42 | |||
離休費 | ||||||||
退休費 | 44.83 | 19.67 | 44.83 | 19.67 | ||||
生活補(bǔ)助 | 0.42 | 12.3 | 0.42 | 12.3 | 0.42 | |||
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 4.61 | 4.61 |
?
增減變化原因:根據(jù)單位全年人員增減及業(yè)務(wù)量而變化。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0.05萬元,其中公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年減少2.5萬元,公務(wù)接待費0.05萬元,比上年減少0.14萬元。減少原因:我局本著厲行節(jié)約的宗旨,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。2017年與2018年均無會議費和培訓(xùn)費預(yù)算支出。
(七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
上年支出為20.36萬元、本年支出為34.27萬元,較上年同比增加13.91萬元,同比增長69%。(明細(xì)見后表)
經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費支出 | 公用經(jīng)費支出 | 專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出 | ||||
** | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 | 上年 | 本年 |
商品和服務(wù)支出 | 20.36 | 34.27 | 20.36 | 34.27 | 10.04 | 11.01 | ||
辦公費 | 4.01 | 3.36 | 4.01 | 4.01 | 3.36 | |||
印刷費 | ||||||||
手續(xù)費 | ||||||||
水費 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |||||
電費 | 5.43 | 2.43 | 5.43 | 2.43 | 5.43 | 2.43 | ||
郵電費 | 0.6 | 0.6 | ||||||
取暖費 | 2.30 | |||||||
差旅費 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||
維護(hù)費 | ||||||||
租賃費 | ||||||||
會議費 | ||||||||
培訓(xùn)費 | ||||||||
公務(wù)接待費 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||
工會經(jīng)費 | ||||||||
勞務(wù)費 | ||||||||
公務(wù)用車運行維護(hù)費 | ||||||||
其他交通費用 | 10.32 | 23.26 | 10.32 | 23.26 |
增加變化原因:新增專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出、根據(jù)區(qū)上政策個人車補(bǔ)也相應(yīng)增加。
(八)政府采購情況。
本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
七、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? ?附件:2018年部門預(yù)算公開報表-移民局.xls
?
?
??????????????????
渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局
??????????????????????????2018年3月16日