渭南市臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局2018年預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹實施國家、省、市區(qū)有關(guān)城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,結(jié)合本區(qū)實際,參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并遵照執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)作業(yè)質(zhì)量檢查評比,對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考核。
3、負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的審核、建設(shè)和竣工驗收;對城區(qū)關(guān)閉、折除或改建環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的事項進(jìn)行核準(zhǔn);負(fù)責(zé)各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設(shè)備、器具等的購置工作。
4、負(fù)責(zé)對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務(wù)單位、個人的資質(zhì)審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運(yùn)營的管理,頒發(fā)生活垃圾清運(yùn)車輛準(zhǔn)運(yùn)證和生活垃圾傾倒證。
5、負(fù)責(zé)城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機(jī)械化清掃作業(yè)工作。
6、負(fù)責(zé)城區(qū)規(guī)劃設(shè)置生活垃圾收集點(diǎn)、生活垃圾中轉(zhuǎn)站的管理及所收集生活垃圾的清運(yùn)工作;負(fù)責(zé)渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。
7、負(fù)責(zé)城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運(yùn)工作;負(fù)責(zé)渭南市糞便處理場的管理工作。
二、年度部門工作任務(wù)
1、認(rèn)真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運(yùn)和消納處理工作,確保生活垃圾處理率達(dá)到95%以上;
2、城區(qū)道路機(jī)械化清掃、保濕達(dá)到規(guī)范化作業(yè),為市民創(chuàng)造舒適的環(huán)境,機(jī)械化清掃率92%以上;
3、新建、改建公廁7座,解決城區(qū)群眾入廁難的問題;
4、加大環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,按照合同進(jìn)度完成垃圾場二期加壩、滲瀝液二期擴(kuò)容、糞便處理等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)任務(wù);
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門的部門預(yù)算包括部門本預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個
序號 | 單位名稱 |
1 | 區(qū)環(huán)衛(wèi)局(部門本級) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制69人。參公編制13人,事業(yè)編制56人。
五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截止2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位國有資產(chǎn)總計價值8809.2945萬元,均為固定資產(chǎn),其中專用設(shè)備總值 78.8750萬元,通用設(shè)備總值4579.552214萬元,家具用具總值200.70055萬元,土地房屋及構(gòu)筑物總值3950.166816萬元。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費(fèi)一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一) 收支預(yù)算總體情況。
本部門今年預(yù)算收支為2432.08萬元,其中基本支出552.32萬元,項目支出1879.85萬元,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04元;上年預(yù)算撥款收支為2289.47萬元,其中基本支出547.92萬元,項目支出1741.55萬元,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元;與上年數(shù)同比共計增加預(yù)算142.61萬,主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。
(二)財政撥款收支情況
本部門今年財政款收支為2432.08萬元,上年預(yù)算撥款收支2289.47萬元,同比共計增加預(yù)算數(shù)142.61萬,主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。
(三)一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況
1、本部門今年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況為2432.08萬元,上年一般公共預(yù)算支出2289.47萬元,同比共計增加預(yù)算數(shù)142.61萬,基本支出547.92萬元,項目支出1741.55萬元,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元;。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況,
按照部門支出功能科目分類,本部門今年預(yù)算收支為2432.08萬元,上年一般公共預(yù)算支出2289.47萬元,同比共計增加預(yù)算數(shù)142.61萬,其中今年基本支出552.32萬元,上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬,主要原因為養(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預(yù)算基本支出部分;今年項目支出1879.85萬元,上年度項目支出1741.55萬元,同比增加138.3萬元,主要原因為增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用;今年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.04元,上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元,主要原因為根據(jù)財政預(yù)決算安排將環(huán)境監(jiān)測檢查專用車輛列入其他交通費(fèi)用。今年支出按功能科目分類:其中社會保障和就業(yè)支出109.29萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13.43萬元,節(jié)能環(huán)保支出179.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.4萬元、住房公積金支出47.36萬元。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目公類的明細(xì)情況
本年按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類一、人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)552.23萬元,上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬,主要原因為養(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預(yù)算基本支出部分:其中:1、工資福利支出530.66萬元,商品和服務(wù)支出16.88萬元,對個人和家庭補(bǔ)助4.69萬元,公用經(jīng)費(fèi)99.49萬元。二、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1879.85萬元,上年度項目支出1741.55萬元,同比增加138.3萬元,主要原因為增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。其中:1、工資福利支出22.18萬元,2、商品和服務(wù)支出1389.57萬元,3、對個人和家庭補(bǔ)助468.1萬元.
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。(無)
(五)、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況:本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)、“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本年三公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為1.04萬元,其中:公車運(yùn)行及購置費(fèi)為1.04萬元,培訓(xùn)費(fèi)0萬元、上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元,比上年度減少2.01萬元,主要原因為根據(jù)財政預(yù)決算安排將環(huán)境監(jiān)測檢查專用車輛列入其他交通費(fèi)用。
(七)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2432.45萬元,主要用于日常辦公費(fèi)用開支和城區(qū)生活垃圾的收集,轉(zhuǎn)運(yùn),消納及作業(yè)車輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。上年預(yù)算撥款收支2289.47萬元,同比共計增加預(yù)算數(shù)142.61萬,主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的運(yùn)行管理費(fèi)用。包含基本支出552.23萬元,項目支出1879.85萬元,其中:工資福利支出,基本工資204.73萬元,津貼補(bǔ)貼31.49萬元,績效工資138.4萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出82.42萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.43萬元,其他社會保障繳費(fèi)23.27萬元,住房公積金37.46萬元,其他工資福利支出21.64萬元;商品及服務(wù)支出,辦公費(fèi)102.6萬元,印刷費(fèi)8萬元、咨詢費(fèi)0.95萬元,手續(xù)費(fèi)0.05萬元,水費(fèi)146萬元,電費(fèi)150萬元,郵電費(fèi)2萬元,差旅費(fèi)3萬元,維護(hù)費(fèi)70萬元、租賃費(fèi)10.8萬元、專用材料229.2萬元,專用油料費(fèi)360萬元,勞務(wù)費(fèi)103.86萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.04萬元,公務(wù)用車行維護(hù)費(fèi)1.04萬元,其他交通費(fèi)用10.2萬元;對個人及家庭補(bǔ)助支出,退休費(fèi)3.85萬元,生活補(bǔ)助0.84萬元。
(八)、本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? ? 附件:2018年部門預(yù)算公開報表區(qū)環(huán)衛(wèi)局 (1).xls
渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局
二〇一八年三月十六日