2018年渭南市臨渭區(qū)委黨校部門綜合預(yù)算
公開情況
一、部門主要職責(zé):
(一)參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。
(二)組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。
(三)對(duì)全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。
(四)圍繞區(qū)情開展調(diào)研,發(fā)揮參謀智庫(kù)作用。
(五)承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集編篡、審稿、出版工作。
(六)完成區(qū)委交辦的其他工作。
二、年度部門工作任務(wù)
(一)按照區(qū)委安排,完成好主體班次培訓(xùn)任務(wù),承接好區(qū)內(nèi)各單位在黨校的培訓(xùn)工作。
(二)全年深入基層開展理論政策宣講60場(chǎng)次以上
(三)結(jié)合區(qū)情形成3篇有分析、有指導(dǎo)的調(diào)研報(bào)告
(四)加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),開展一次賽講活動(dòng)
(五)加強(qiáng)校園環(huán)境建設(shè),完善功能設(shè)施,提高后勤服務(wù)質(zhì)量。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位的部門預(yù)算只包括黨校一個(gè)一級(jí)預(yù)算。
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 渭南市臨渭區(qū)委黨校本級(jí)(機(jī)關(guān)) |
四、部門人員情況說明
截止2017年底,本單位人員編制24人,其中行政人員(參照公務(wù)員法管理)人員編制11人,事業(yè)編制(財(cái)政補(bǔ)助人員)13人;實(shí)有人員28人,其中行政人員(參照公務(wù)員法管理)人員15人,事業(yè)事業(yè)編制(財(cái)政補(bǔ)助人員)13人(與決算表一致)
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
本單位2017年一般公共預(yù)算撥款收支預(yù)算348.05萬(wàn)元,2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算602.14萬(wàn)元,增加73%,主要是黨委重視干部教育,擴(kuò)大規(guī)模,增加了培訓(xùn)投入力度。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2017年部門年初預(yù)算348.05萬(wàn)元,年終調(diào)整預(yù)算為1052.20萬(wàn)元,主要是單位學(xué)員樓和報(bào)告廳進(jìn)行了大型維修改造和新建,擴(kuò)大了支出;2018年預(yù)算數(shù)602.14萬(wàn)元,較上年增加73%,主要是黨委重視干部教育,大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本單位2017年一般公共預(yù)算撥款收支348.05萬(wàn)元,2018年一般公共預(yù)算撥款收支602.14萬(wàn)元,較上年增加73%,主要是黨委重視干部教育,大幅度增加了培訓(xùn)投入力度,要求承辦好全區(qū)其他單位的各類會(huì)議。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
本單位2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算303.21萬(wàn)元,2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算282.96 萬(wàn)元,降低了6.68%,主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi),壓縮開支;2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.84萬(wàn)元,2018年公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.18 萬(wàn)元,增加了29.25%,校園進(jìn)行了維修改造,增加了固定資產(chǎn)投資;2017年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,2018年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,提高900%,主要是黨委重視干部教育,大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
本單位2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算303.21萬(wàn)元,2018年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算282.96 萬(wàn)元,降低了6.68%,主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi),壓縮開支;2017年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.84萬(wàn)元,2018年公共經(jīng)費(fèi)預(yù)算19.18 萬(wàn)元,增加了29.25%,校園進(jìn)行了維修改造,增加了固定資產(chǎn)投資;2017年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,2018年專業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元,提高900%,主要是黨委重視干部教育,大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
本單位2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算方面:2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.39萬(wàn)元,2018年預(yù)算0.33萬(wàn)元,降低15.38%,主要是壓縮開支;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2.53萬(wàn)元,2018年調(diào)減為零,主要是我單位已全面參與公車改革,單位無公務(wù)車輛。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(培訓(xùn)費(fèi))2017年預(yù)算30萬(wàn)元, 2018年預(yù)算300萬(wàn)元,較上年提高了900%,其中培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算160萬(wàn)元,比上年增加了130萬(wàn)元,提高了433%,主要是黨委重視干部教育,大幅度增加了培訓(xùn)投入力度。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年預(yù)算數(shù)602.14萬(wàn)元,較上年348.05萬(wàn)元,增加73%:基本支出方面較上年有所提高,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出增加;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)較上年提高900%,主要是黨委重視干部教育,大幅度增加了培訓(xùn)投入力度?;局С霭才攀聵I(yè)單位離退休20.35萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)41.34萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療5.42萬(wàn)元、住房公積金18.79萬(wàn)元,能保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(八)政府采購(gòu)情況。
2018年本部門政府采購(gòu)預(yù)算共15萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物類電腦預(yù)算4萬(wàn)元,辦公桌椅11萬(wàn)元。
八、專業(yè)名詞解釋
附:(專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋)
一、財(cái)政撥款收入:指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2018年黨校部門預(yù)算公開報(bào)表.xls
渭南市臨渭區(qū)委黨校
2018年3月16日