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    渭南市臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局

    渭南市臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局2018年預算說明

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    一、部門主要職責

    1、貫徹實施國家、省、市區(qū)有關城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,結合本區(qū)實際,參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質(zhì)量標準,并遵照執(zhí)行。

    2、負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務作業(yè)質(zhì)量檢查評比,對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進行協(xié)調(diào)、指導、檢查、考核。

    3、負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施建設項目的審核、建設和竣工驗收;對城區(qū)關閉、折除或改建環(huán)境衛(wèi)生設施的事項進行核準;負責各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設備、器具等的購置工作。

    4、負責對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務單位、個人的資質(zhì)審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運營的管理,頒發(fā)生活垃圾清運車輛準運證和生活垃圾傾倒證。

    5、負責城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機械化清掃作業(yè)工作。

    6、負責城區(qū)規(guī)劃設置生活垃圾收集點、生活垃圾中轉站的管理及所收集生活垃圾的清運工作;負責渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。

    7、負責城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運工作;負責渭南市糞便處理場的管理工作。

    二、年度部門工作任務

    1、認真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運和消納處理工作,確保生活垃圾處理率達到95%以上;

    2、城區(qū)道路機械化清掃、保濕達到規(guī)范化作業(yè),為市民創(chuàng)造舒適的環(huán)境,機械化清掃率92%以上;

    3、新建、改建公廁7座,解決城區(qū)群眾入廁難的問題;

    4、加大環(huán)衛(wèi)基礎設施建設力度,按照合同進度完成垃圾場二期加壩、滲瀝液二期擴容、糞便處理等基礎設施項目建設任務;

    三、部門預算單位構成

    本部門的部門預算包括部門本預算和所屬事業(yè)單位預算。

    納入本部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個

    序號

    單位名稱

    1

    區(qū)環(huán)衛(wèi)局(部門本級)

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制69人。參公編制13人,事業(yè)編制56人。

    QQ圖片20180726113831.png

    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截止2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛141輛,單價20萬以上的設備共計0臺,2018年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設備0臺。

    六、部門預算績效目標說明

    本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

    七、部門預算收支說明

    (一) 收支預算總體情況。

    本部門今年預算收支為2432.08萬元,其中基本支出552.32萬元,項目支出1879.85萬元,三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費1.04元;上年預算撥款收支為2289.47萬元,其中基本支出547.92萬元,項目支出1741.55萬元,三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元;與上年數(shù)同比共計增加預算142.61萬,主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。

    (二)財政撥款收支情況

    本部門今年財政款收支為2432.08萬元,上年預算撥款收支2289.47萬元,同比共計增加預算數(shù)142.61萬元,主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。

    (三)一般公共預算支出明細情況

    1、本部門今年一般公共預算支出明細情況為2432.08萬元,上年一般公共預算支出2289.47萬元,同比共計增加預算數(shù)142.61萬元,基本支出547.92萬元,項目支出1741.55萬元,三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元。

    2、支出按功能科目分類的明細情況

    按照部門支出功能科目分類,本部門今年預算收支為2432.08萬元,上年一般公共預算支出2289.47萬元,同比共計增加預算數(shù)142.61萬,其中今年基本支出552.32萬元,上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬,主要原因為養(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預算基本支出部分;今年項目支出1879.85萬元,上年度項目支出1741.55萬元,同比增加138.3萬元,主要原因為增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用;今年三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費1.04元,上年度三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元,主要原因為根據(jù)財政預決算安排將環(huán)境監(jiān)測檢查專用車輛列入其他交通費用。今年支出按功能科目分類:其中社會保障和就業(yè)支出109.29萬元,醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出13.43萬元,節(jié)能環(huán)保支出179.5萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2092.4萬元、住房公積金支出47.36萬元。

    3、支出按經(jīng)濟科目公類的明細情況

    本年按經(jīng)濟科目分類明細情況:一般公共預算經(jīng)濟科目分類

    一、人員經(jīng)費和公用經(jīng)費552.23萬元,上年度基本支出547.92萬元,同比增加4.4萬,主要原因為養(yǎng)老金及職業(yè)年金列入今年預算基本支出部分:其中:1、工資福利支出530.66萬元,商品和服務支出16.88萬元,對個人和家庭補助4.69萬元,公用經(jīng)費99.49萬元。二、專項業(yè)務經(jīng)費支出1879.85萬元,上年度項目支出1741.55萬元,同比增加138.3萬元,主要原因為增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。其中:1、工資福利支出22.18萬元,2、商品和服務支出1389.57萬元,3、對個人和家庭補助468.1萬元.

    (四)政府性基金預算支出情況。

    ?本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

    ? 本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費等預算情況。

    本年三公經(jīng)費預算為1.04萬元,其中:公車運行及購置費為1.04萬元,招待費0萬元。2017年與2018年均無會議費和培訓費支出。2017年度三公經(jīng)費預算公務車輛運行維護費3.05萬元,2018年比上年度減少2.01萬元,主要原因是根據(jù)財政預決算安排將環(huán)境監(jiān)測檢查專用車輛列入其他交通費用。

    (七)機關運行經(jīng)費安排情況

    我單位的運行經(jīng)費2432.45萬元,主要用于日常辦公費用開支和城區(qū)生活垃圾的收集,轉運,消納及作業(yè)車輛的日常運轉。上年預算撥款收支2289.47萬元,同比共計增加預算數(shù)142.61萬,主要增加環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛的濕式壓塵項目及新建公廁等環(huán)衛(wèi)設施的運行管理費用。包含基本支出552.23萬元,項目支出1879.85萬元,其中:工資福利支出,基本工資204.73萬元,津貼補貼31.49萬元,績效工資138.4萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出82.42萬元,職工基本醫(yī)療保險繳費13.43萬元,其他社會保障繳費23.27萬元,住房公積金37.46萬元,其他工資福利支出21.64萬元;商品及服務支出,辦公費102.6萬元,印刷費8萬元、咨詢費0.95萬元,手續(xù)費0.05萬元,水費146萬元,電費150萬元,郵電費2萬元,差旅費3萬元,維護費70萬元、租賃費10.8萬元、專用材料229.2萬元,專用油料費360萬元,勞務費103.86萬元、工會經(jīng)費3.04萬元,公務用車行維護費1.04萬元,其他交通費用10.2萬元;對個人及家庭補助支出,退休費3.85萬元,生活補助0.84萬元。

    (八)政府采購情況

    本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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    ? ? 附件:2018年部門預算公開報表區(qū)環(huán)衛(wèi)局.xls

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    渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局

    二〇一八年三月十六日