渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦2018年綜合預(yù)算說明
一、單位主要職責(zé):
1、承辦區(qū)委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作,負(fù)責(zé)與區(qū)委、人大、政府及社會(huì)各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。
3、負(fù)責(zé)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。
4、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。
5、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。
6、以政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。
7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。
8、負(fù)責(zé)政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。
9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。
10、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。
11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。
12、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。
13、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
二、主要工作任務(wù):1.認(rèn)真做好包聯(lián)扶貧,精準(zhǔn)脫貧,機(jī)關(guān)黨建,老干部服務(wù)等工作;2.開展?fàn)I商環(huán)境 美麗鄉(xiāng)村 污染防止 精準(zhǔn)脫貧 鄉(xiāng)村旅游 司法體制改革等調(diào)研視察;3.確定30名政協(xié)委員擔(dān)任特邀監(jiān)督員,舉辦“樂天大講堂”公益講座,深入挖掘“三賢”資源做好文史資料搜集,年內(nèi)編撰文史資料2-4輯;4.全年編發(fā)《學(xué)習(xí)期刊》30期,《臨渭政協(xié)》20期,政協(xié)網(wǎng)站刊登宣傳報(bào)道30期,編發(fā)社情民意8期以上。
三、預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括區(qū)政協(xié)辦本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 區(qū)政協(xié)辦(機(jī)關(guān)) |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制20人,實(shí)有人員29人,其中行政29人。單位管理的離退休人員26人,遺屬5人。
單位名稱 | 編制數(shù) | 實(shí)有數(shù) | 行政編制人數(shù) | 行政編制實(shí)有人數(shù) | 行政離退人數(shù) | 遺屬人數(shù) |
區(qū)政協(xié)辦機(jī)關(guān) | 20 | 29 | 20 | 29 | 26 | 5 |
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年12月底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年預(yù)算收入417.3萬元,預(yù)算支出417.3萬元,較2017年度減少了10.61萬元,減少主要原因是執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。
(二) 財(cái)政撥款收支情況。
2018年財(cái)政撥款417.3萬元,支出417.3萬元,較2017年度減少了10.61萬元,減少主要原因是執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況
1、一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出417.3萬元,較2017年度減少了10.61萬元,減少主要原因是執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
按照支出功能分類科目,全年總支出417.30萬元,其中行政運(yùn)行支出267.59萬元,政協(xié)會(huì)議78萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.57萬元,歸口管理的行政單位離退休2.52萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出5.81萬元,住房公積金19.81萬元。較2017年減少10.61萬元,減少原因是在職人員和離退休人員工資調(diào)整,在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老基金補(bǔ)助單位部分經(jīng)費(fèi)撥付單位,但執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。
3、支出按照經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,預(yù)算總支出417.30萬元,其中基本支出是339.30萬元(工資福利支出277.09萬元,商品和服務(wù)支出59.70萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助金支出2.52萬元),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出是78萬元(項(xiàng)目支出為政協(xié)全委會(huì)會(huì)議費(fèi)55萬元,政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)23萬元),2018年較2017年增加了10.61萬元。項(xiàng)目支出與2017年相比,無增減?;局С鰷p少原因是在職人員和離退休人員工資調(diào)整,在職人員職業(yè)年金和養(yǎng)老基金補(bǔ)助單位部分經(jīng)費(fèi)撥付單位,但執(zhí)行上級(jí)政策將退休人員工資移交社會(huì)養(yǎng)老。因此減少了經(jīng)費(fèi)。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
“本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表”。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。、
“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.99萬元,較2017年減少20.06萬元,其中2018年招待費(fèi)1.99萬元較上年減少0.06萬元,2018年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較上年減少20萬元。2018年會(huì)議費(fèi)78萬元,較2017年增加10萬元,減少公車原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹中央改進(jìn)工作作風(fēng)的“八項(xiàng)規(guī)定”精神,全面落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi),進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,我辦已取消公務(wù)用車,由于召開政協(xié)會(huì)議,會(huì)議費(fèi)預(yù)算略有增加。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排59.70萬元(含公務(wù)員交通車補(bǔ)19.91萬元);2017年機(jī)關(guān)行政運(yùn)行安排38.24萬元(含公務(wù)員交通車補(bǔ)24.22萬元),比去年增加21.46萬元,增長(zhǎng)35%。增長(zhǎng)的原因主要是2017年7月份新調(diào)入人員9人的工資及辦公費(fèi)預(yù)算、交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
(八)政府采購情況。
2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元,其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。
“本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表”
八、專業(yè)名詞解釋
附:名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指審計(jì)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。?
附件:臨渭區(qū)政協(xié)預(yù)算公開表.xls
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渭南市臨渭區(qū)政協(xié)辦公室
2018年3月16日