渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計(jì)局2018年
部門綜合預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策、法規(guī)和統(tǒng)計(jì)制度,執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),完成國(guó)家各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。
(二)制定全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃、安排、管理辦法和統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案,組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全轄區(qū)中、省、市、區(qū)屬所有單位的統(tǒng)計(jì)工作。
(三)組織全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,對(duì)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警和分析,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督。
(四)審定、管理、公布、出版全區(qū)統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)公報(bào),為宏觀管理提供決策依據(jù)。
(五)組織全區(qū)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)宣傳,貫徹和檢查工作,依法查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
(六)組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計(jì)干部教育、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考核工作。
(七)建立健全全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)體系,在統(tǒng)計(jì)工作中,推廣并運(yùn)用計(jì)算機(jī)及先進(jìn)的傳輸技術(shù)。
(八)組織全區(qū)重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查及各種專項(xiàng)調(diào)查工作。
(九)承辦區(qū)政府辦交辦的其它事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
1、做好月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)等常規(guī)報(bào)表的上報(bào)工作。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度,認(rèn)真組織實(shí)施好常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,確保數(shù)據(jù)的完整性、及時(shí)性和準(zhǔn)確性。重點(diǎn)做好數(shù)據(jù)的核實(shí)、上報(bào)、分析,為加快跨越發(fā)展提供參謀咨詢意見(jiàn)。
2、鞏固拓展“企業(yè)一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作,強(qiáng)化聯(lián)網(wǎng)直報(bào)在線審核把關(guān)。積極創(chuàng)新工作形式方法,線上線下有效結(jié)合,全面提升企業(yè)源頭發(fā)揮質(zhì)量,特別是積極推進(jìn)投資建設(shè)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)改革工作,推進(jìn)固定資產(chǎn)投資雙軌制改革工作。
3、完善基本單位名錄庫(kù)建設(shè),夯實(shí)統(tǒng)計(jì)工作基礎(chǔ)。嚴(yán)格按照上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門要求,發(fā)揮相關(guān)街鎮(zhèn)及行業(yè)部門優(yōu)勢(shì),做好企業(yè)名錄庫(kù)更新維護(hù)工作。
4、做好縣域經(jīng)濟(jì)考核和市對(duì)區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。及時(shí)預(yù)警、及時(shí)向區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),建議相關(guān)部門及時(shí)采取措施。強(qiáng)化苗頭性問(wèn)題分析研判,強(qiáng)化異常波動(dòng)指標(biāo)跟蹤監(jiān)控。
5、繼續(xù)組織協(xié)調(diào)各類專項(xiàng)調(diào)查工作,做好第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查前期準(zhǔn)備工作。
6、繼續(xù)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平,開(kāi)展內(nèi)容豐富、形式多樣、各具特色的服務(wù)型統(tǒng)計(jì)建設(shè)。深入基層調(diào)查研究,撰寫統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告與專題調(diào)研信息,開(kāi)展重大課題研究;進(jìn)一步提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集成化水平;做好數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)服務(wù)資料、年鑒等開(kāi)發(fā)應(yīng)用工作。
7、繼續(xù)做好黨建工作,學(xué)習(xí)貫徹十九大精神,結(jié)合統(tǒng)計(jì)工作,抓好落實(shí)。
8、繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)。進(jìn)一步健全統(tǒng)計(jì)工作網(wǎng)絡(luò),夯實(shí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作,提升基層統(tǒng)計(jì)能力和服務(wù)水平,定期對(duì)基層統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查指導(dǎo),全面提升基層企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量,努力完成應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,我局的部門預(yù)算包括統(tǒng)計(jì)局本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入我局部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有3個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 統(tǒng)計(jì)局本級(jí)(機(jī)關(guān)) |
2 | 普查中心 |
3 | 城調(diào)中心 |
4 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 |
四、部門人員情況說(shuō)明
截止上年底,本部門人員編制28人,其中行政編制9人、事業(yè)編制19人;實(shí)有人員37人,其中行政13人、事業(yè)24人。單位管理的離退休人員10人。
部門人員情況表
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車輛數(shù)(輛) |
合計(jì) | 28 | 37 | 10 | 300 | |||
統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān) | 行政 | 全額 | 9 | 13 | 9 | 300 | |
普查中心 | 事業(yè) | 全額 | 6 | 11 | 1 | ||
城調(diào)中心 | 事業(yè) | 全額 | 8 | 8 | |||
服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 5 |
五、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年9月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,國(guó)有資產(chǎn)總計(jì)價(jià)值72.49萬(wàn)元,其中,通用設(shè)備44臺(tái)(套)價(jià)值57.57萬(wàn)元,家具、用具、裝具156臺(tái)(套)價(jià)值11.47萬(wàn)元,土地、房屋面積1000平方米,價(jià)值3.45萬(wàn)元。
六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年本單位財(cái)政撥款總體收支412.19萬(wàn)元,均為財(cái)政預(yù)算撥款,2017年財(cái)政撥款收支406.87萬(wàn)元,比上年收支增加5.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%,增加原因主要是人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
2018年財(cái)政撥款收支412.19萬(wàn)元,均為財(cái)政預(yù)算撥款,2017年財(cái)政撥款收支406.87萬(wàn)元,比上年收支增加5.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%,增加原因主要是人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款412.19萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出412.19萬(wàn)元(其中:一般公共服務(wù)支出338.58萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出45.51萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.41萬(wàn)元,住房公積金20.69萬(wàn)元)。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款406.87萬(wàn)元,一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出406.87萬(wàn)元(其中:一般公共服務(wù)支出329.35萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出51.18萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.80萬(wàn)元,住房公積金19.54萬(wàn)元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加5.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.3%。增加原因主要是人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用及公務(wù)員交通費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算支出明細(xì),按照功能科目分,全年總支出412.19萬(wàn)元,行政運(yùn)行支出合計(jì)111.49萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出85.25萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出6.24萬(wàn)元,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元);專項(xiàng)普查活動(dòng)支出合計(jì)86.70萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出81.06萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出5.64萬(wàn)元);統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查支出合計(jì)75.39萬(wàn)元(其中:人員經(jīng)費(fèi)支出70.79萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出4.60萬(wàn)元);專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)支出合計(jì)65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.51萬(wàn)元,行政單位醫(yī)療支出2.40萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療支出5.01萬(wàn)元;住房公積金支出20.69萬(wàn)元;人員經(jīng)費(fèi)支出較上年增加37.79萬(wàn)元,主要是由于人員變動(dòng)后工資、津貼、住房公積金、醫(yī)療支出及繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加;公用經(jīng)費(fèi)支出16.48萬(wàn)元,較上年減少8.47萬(wàn)元,主要是由于交通補(bǔ)助費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)支出;專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元,較上年減少24萬(wàn)元,主要是由于項(xiàng)目減少。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目,預(yù)算總支出412.19萬(wàn)元,工資福利支出293.01萬(wàn)元,商品服務(wù)支出119.18萬(wàn)元,工資福利支出較上年增加90.81萬(wàn)元,主要是由于退休人員工資和住房公積金的經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整到工資福利支出里,再加之人員變動(dòng)后工資、津貼、醫(yī)療費(fèi)用增加。商品和服務(wù)支出119.18萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)支出17.7萬(wàn)元,較上年增加17.7萬(wàn)元,增加的原因是公用經(jīng)費(fèi)里的交通補(bǔ)助費(fèi)調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)里,公用經(jīng)費(fèi)支出16.48萬(wàn)元,較上年減少8.47萬(wàn)元,減少原因是交通補(bǔ)助費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)支出,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出85萬(wàn)元,較上年減少24萬(wàn)元,主要是由于項(xiàng)目減少。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)2018年“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.48萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)3.48萬(wàn)元,2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)較上年預(yù)算減少10.20萬(wàn)元,原因是由于公務(wù)用車收回,無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)增減。2018年會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算14萬(wàn)元,較上年減少9.21萬(wàn)元,減少的原因是嚴(yán)格控制支出,節(jié)約開(kāi)支。培訓(xùn)支出預(yù)算4.4萬(wàn)元,較上年增加1萬(wàn)元,主要原因是統(tǒng)計(jì)工作量相對(duì)增加。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.48萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)1.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.90萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.1萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.2萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.8萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.89萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.44萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少8.47萬(wàn)元,主要是由于交通補(bǔ)助費(fèi)從公用經(jīng)費(fèi)支出調(diào)整到人員經(jīng)費(fèi)支出。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、日常公用支出包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、零星修繕費(fèi)、其它費(fèi)用等。財(cái)政負(fù)擔(dān)的日常公用經(jīng)費(fèi)核定實(shí)行定員定額方法,公用經(jīng)費(fèi)按照編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)核撥,機(jī)改分流人員和超編人員不核公用經(jīng)費(fèi),按照定額標(biāo)準(zhǔn)和單位有關(guān)基本數(shù)字予以核定。
3、行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
4、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:2018年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
?
渭南市臨渭區(qū)統(tǒng)計(jì)局
2018年3月16日