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    渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)部門

    2018年渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)部門綜合預(yù)算說明

    2018年渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)

    部門綜合預(yù)算說明

    一、部門主要職責(zé)

    1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

    2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
    3、負(fù)責(zé)維護(hù)本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
    4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。

    5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
    6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

    二、年度部門工作任務(wù)

    1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊(duì)伍,不斷增強(qiáng)基層黨組織活力。三是抓作風(fēng),按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強(qiáng)村級黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新,不斷優(yōu)化黨建工作管理運(yùn)行模式。

    二、持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。以建設(shè)“山水橋南、天然氧吧”為導(dǎo)向,圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”,突出特色標(biāo)桿村提檔升級、示范村全面達(dá)標(biāo)、清潔村全覆蓋,扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

    三、堅(jiān)定打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓,不斷創(chuàng)新工作方法,完善工作機(jī)制,建立健全鎮(zhèn)、村兩級貧困信息數(shù)據(jù)平臺,實(shí)現(xiàn)村級信息一戶一檔;建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動模式,開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實(shí)用技能培訓(xùn),強(qiáng)化脫貧對象的自主脫貧能力,加強(qiáng)發(fā)揮黨支部帶動幫扶引導(dǎo)作用;進(jìn)一步夯實(shí)鎮(zhèn)、村、組三級干部脫貧攻堅(jiān)工作責(zé)任,落實(shí)脫貧攻堅(jiān)督查問責(zé)制度,在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅(jiān)大格局,集社會各方之力,全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    納入本單位部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有6個,包括:

    序號

    單位名稱

    1

    陜西省渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府(本級)

    2

    陜西省渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    3

    陜西省渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

    4

    陜西省渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室

    5

    陜西省渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)黨政辦

    6

    陜西省渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制58人,其中行政編制23人、事業(yè)編制35人;實(shí)有人員58人,其中行政23人、事業(yè)35人。單位管理的離退休人員21人。

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    五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。2018年部門預(yù)算未安排購置車輛;未安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。

    六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

    本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    2018年度,部門總體收支為721.64萬元,本年較上年709.46萬元增加12.18萬元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

    (二)財(cái)政撥款收支情況。

    2018年度,部門總體收支為721.64萬元,本年較上年709.46萬元增加12.18萬元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2018年度,部門總體收支為721.64萬元,本年較上年709.46萬元增加12.18萬元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

    科目

    代碼

    科目名稱

    2017年度

    2018年度

    增減變化

    變化原因

    人員經(jīng)費(fèi)支

    公用經(jīng)費(fèi)

    專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    人員經(jīng)費(fèi)支出

    公用經(jīng)費(fèi)支出

    專用業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)


    合計(jì)

    636.34

    73.12

    0.00

    709.46

    619.67

    101.97

    0.00

    721.64

    12.18

    日常公用經(jīng)費(fèi)增加

    2010301

    政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行

    320.5

    73.12


    393.62

    319.47

    101.97


    421.44

    27.82

    日常公用經(jīng)費(fèi)增加

    2080501

    行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休

    91.18



    91.18

    2.28



    2.28

    -88.9

    退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍

    2080505

    行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出




    0.00

    61.32



    61.32

    61.32

    退休人員納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍

    2101101

    行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療

    9.42



    9.42

    11.62



    11.62

    2.2

    參加單位醫(yī)療人數(shù)增加

    2130705

    農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助

    186.46



    186.46

    197.11



    197.11

    10.65

    村干部人員增加

    2210201

    住房公積金

    28.78



    28.78

    27.87



    27.87

    -0.91

    人員減少

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

    科目編碼

    科目名稱

    2017年度

    2018年度

    增減變化

    變化原因

    人員 經(jīng)費(fèi)

    公用 經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)

    人員 經(jīng)費(fèi)

    公用 經(jīng)費(fèi)

    合計(jì)


    合計(jì)

    636.34

    73.12

    709.46

    619.67

    101.97

    721.64

    12.18

    辦公開支增加

    301

    工資福利支出

    297.71


    297.71

    420.29


    420.29

    128.58

    科目調(diào)整

    302

    商品和服務(wù)支出


    73.12

    73.12


    101.97

    101.97

    28.85

    辦公開支增加

    303

    對個人和家庭補(bǔ)助支出

    338.63


    338.63

    199.38


    199.38

    -139.25

    科目調(diào)整

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    (五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

    本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.72萬元,其中:公務(wù)用車費(fèi)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.14萬元、無因公出國(境)費(fèi)用。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算比較,減少7.42萬元,減少原因?yàn)閴嚎s三公經(jīng)費(fèi)支出。

    本年不涉及會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

    2018年度,部門總體收支為721.64萬元,本年較上年709.46萬元增加12.18萬元,增加幅度1.7%,主要是由于本年度日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

    (八)政府采購情況。

    本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、公共預(yù)算財(cái)政撥款:指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

    2、“三公”經(jīng)費(fèi):指財(cái)政撥款支出安排的出國(境)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

    3、政府采購是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

    4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

    ?

    附件:2018年橋南鎮(zhèn)政府預(yù)算公開報(bào)表.xls

    渭南市臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府

    2018年3月16日