2018年渭南市臨渭區(qū)信訪局部門綜合預(yù)算說明?

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一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹《信訪條例》和上級信訪部門的方針政策以及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于信訪工作的指示和意見，研究起草全區(qū)信訪工作規(guī)范性文件，安排部署全區(qū)信訪工作。
　　（二）承擔全區(qū)的群眾來訪接待工作；負責(zé)處理通過信訪渠道寄送區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)同志的群眾來信來電；負責(zé)報告群眾通過信訪渠道反映的問題和意見。
　?。ㄈ┏修k上級機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)同志批轉(zhuǎn)的信訪事項；承辦區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項；承辦本局機關(guān)的人民來信；向同級或下級單位交辦信訪案件，督辦各級信訪案件和信訪老戶問題的查處，催辦處理結(jié)果，通報重要信訪問題的查處情況。
　　（四）協(xié)調(diào)處理跨地域、跨部門、跨行業(yè)的重要信訪事項；參與查處有關(guān)重要、特殊和不宜向下交辦的信訪案件；參與處置突發(fā)信訪事件。
　?。ㄎ澹┏袚骷壷匾獣h和重大活動期間的群眾來信來訪接待處理工作；協(xié)調(diào)處理群眾來區(qū)上訪和越級進京、赴省市上訪事項，做好進京、赴省市上訪的接待及勸返等工作；負責(zé)全區(qū)矛盾排查調(diào)處化解和信訪責(zé)任追究工作
　　（六）指導(dǎo)全區(qū)信訪業(yè)務(wù)工作；負責(zé)全區(qū)信訪目標管理責(zé)任考核工作；開展信訪業(yè)務(wù)調(diào)研和交流，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。
　?。ㄆ撸╅_展全區(qū)信訪情況分析統(tǒng)計工作，編報并發(fā)布信訪工作信息；負責(zé)全區(qū)信訪工作的宣傳，向人民群眾提供有關(guān)信訪方面的法律、法規(guī)和政策咨詢。
　?。ò耍┏修k區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年我局將按區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，圍繞全區(qū)中心工作，深入推進“陽光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”，著重抓好以下幾方面工作。

一是繼續(xù)扎實開展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范年建設(shè)活動。嚴格落實《信訪事項網(wǎng)上辦理工作規(guī)程》，抓住信訪事項辦理七個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，區(qū)信訪局將通過強化培訓(xùn)、實地指導(dǎo)、督查考核等形式，推進活動均衡開展，全面提升信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)范化水平。

二是著力提高信訪工作法治化水平。進一步提高運用法治思維和法治方式處理信訪問題的能力，把依法按政策辦事和服務(wù)群眾有機統(tǒng)一起來，帶著深厚感情做好群眾工作，依法維護群眾合法權(quán)益；深入推進“訴訪分離”制度的落實，堅持“法定途徑優(yōu)先”原則，把涉法涉訴信訪問題導(dǎo)入司法渠道解決；加大對違法信訪行為的依法處置和典型案例的宣傳力度，樹立法治導(dǎo)向，規(guī)范信訪秩序。

三是全力控制進京非訪和越級集體訪。針對今年我區(qū)進京訪突出反彈的狀況，我區(qū)將切實加強源頭預(yù)防，采取得力措施，堅決把涉訪重點人穩(wěn)控在當?shù)?。狠抓初信初訪辦理，落實首辦責(zé)任，推動信訪事項及時就地解決。加大排查力度、靈通信息、京地聯(lián)動，盡可能把人員穩(wěn)控在當?shù)?、勸返在途中、穩(wěn)控在外圍。對違反信訪穩(wěn)定“三條底線”、化解穩(wěn)控不力、接勸返不及時，依法處置不到位，導(dǎo)致越級訪、重復(fù)訪、進京非訪的，堅決實行責(zé)任倒查。

四是加大信訪積案化解力度。對自排查的信訪積案，做到“清倉見底”，嚴格落實“五包”責(zé)任（即：包掌握情況、包思想轉(zhuǎn)化、包解決問題、包息訴罷訪、包穩(wěn)控管理），堅持“五個一”工作法（即：一個問題、一名領(lǐng)導(dǎo)、一個班子、一套方案、一抓到底），做到“三到位一處理”（即：合理訴求解決到位，無理訴求教育到位，生活困難幫扶到位，行為違法依法處理），因人施治，因案施策，多措并舉，分類處置，全力推進“人要安心”、“事要解決”。

五是依法有效打擊，規(guī)范信訪秩序。對無理纏訪鬧訪、聚眾滋事、堵門堵路、沖擊政府辦公場所等違法信訪行為，提早介入，及時收集固定證據(jù)，公安機關(guān)依法嚴肅處理，堅決遏制“以鬧求決、以訪謀利”等不正?，F(xiàn)象。特別是對進京非訪人員，該批評教育的批評教育，該訓(xùn)誡的訓(xùn)誡，該拘留的拘留，絕不能姑息遷就，務(wù)必把非法上訪的勢頭壓下去，依法規(guī)范信訪秩序。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括信訪局機關(guān)預(yù)算和所屬事業(yè)單位臨渭區(qū)人民來訪接待大廳預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有2個，包括：

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四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制28人，其中行政編制10人、事業(yè)編制18人；實有人員17人，其中行政6人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員5人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備1套。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財政預(yù)算撥款258.06萬元，財政預(yù)算撥款支出258.06萬元；2017年財政預(yù)算撥款247.33萬元，財政預(yù)算撥款支出247.33萬元;比上年收支增加10.73萬元，比上年增長4.34%，增加的主要原因是：2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費預(yù)算、公務(wù)員交通費補貼標準提高。

（二）財政撥款收支情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入258.06萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出258.06萬元，2017年財政預(yù)算撥款收入247.33萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出247.33萬元，比上年收支增加10.73萬元，比上年增長,4.34%，增加的主要原因是：2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費預(yù)算、公務(wù)員交通費補貼標準提高。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況。

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算當年撥款258.06萬元（其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費撥款27.5萬元），一般公共預(yù)算當年撥款支出258.06萬元(其中：一般公共服務(wù)支出206.84萬元；社會保障和就業(yè)支出32.32萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.21萬元，住房公積金14.69萬元)。2017年一般公共預(yù)算當年撥款247.33萬元,一般公共預(yù)算當年撥款247.33萬元(其中：一般公共服務(wù)支出205.64萬元；社會保障和就業(yè)支出23.83萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.14萬元，住房公積金13.72萬元)。一般公共預(yù)算撥款收支比上年增加10.73萬元，增長4.34%。增長變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，新增加了機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費，加之2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費預(yù)算、公務(wù)員交通費補貼標準提高。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

2018年財政預(yù)算撥款收入258.06萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出258.06萬元（其中：1、人員經(jīng)費205.28萬元、日常公用經(jīng)費25.28萬元；2、專項經(jīng)費27.5萬元）。2017年財政預(yù)算撥款收入247.33萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出247.33萬元（其中：人員經(jīng)費支出203.26萬元；日常公用經(jīng)費21.07萬元；2、專項經(jīng)費支出23萬元）。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年人員經(jīng)費增加10.73萬元，日常公用經(jīng)費增加2.02萬元，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加4.5萬元。增加變化的原因：2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費預(yù)算、新增3人信訪津貼及公務(wù)員交通費補貼標準提高。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

2018年財政預(yù)算撥款收入258.06萬元，2018年財政預(yù)算撥款支出258.06萬元（其中：1、工資福利支出205.28萬元；商品和服務(wù)支出25.28萬元；2、專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出27.5萬元）。2017年財政預(yù)算撥款收入247.33萬元，2017年財政預(yù)算撥款支出247.33萬元（其中：1、工資福利支出203.26萬元；商品和服務(wù)支出21.07萬元；2、專項經(jīng)費支出23萬元）。2018年財政預(yù)算撥款收支比上年工資福利支出增加2.02萬元；商品和服務(wù)支出增加4.21萬元；專項經(jīng)費增加4.5萬元。增加的主要原因：工資福利支出新增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費預(yù)算和住房公積金支出科目調(diào)整到工資福利支出列支；加之2017年11月份新調(diào)入人員3人的工資及辦公費預(yù)算、新增3人信訪津貼、公務(wù)員交通費補貼標準提高。對個人和家庭支出減少變化的主要原因是退休人員的工資交到社保上，住房公積金調(diào)整科目在工資福利支出列支

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

?????為認真貫徹中央改進工作作風(fēng)的“八項規(guī)定”精神，全面落實厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費的管理,我局已經(jīng)財政局批準，取消公務(wù)用車兩臺，保留公務(wù)用車一臺。2017年預(yù)算公車運行維護費1.8萬元，2018年因公務(wù)用車減少，所以公車運行維護費此項預(yù)算減少為1.56，減少15.38%；2017年公務(wù)接待費預(yù)算0.2萬元，2018年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，比去年減少0.2萬元，減少100%。2017年、2018年會議費、培訓(xùn)費無預(yù)算。（見圖表）

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???（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)行政運行安排25.28萬元（不含公務(wù)員交通車補16萬元）；2017年機關(guān)行政運行安排21.07萬元（不含公務(wù)員交通車補9.8萬元），比去年增加4.21萬元，增長19.98%。增長的原因主要是增加去年11月新增加3人的辦公費預(yù)算。

（八）政府采購情況。

????2018年本部門政府采購預(yù)算共0萬元，其中政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元、政府采購工程類預(yù)算0萬元。

“本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表”。

八、專業(yè)名詞解釋

附：名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指信訪局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?附件：信訪局部門預(yù)算公開表.xls

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渭南市臨渭區(qū)信訪局

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