2018年渭南市臨渭區(qū)總工會部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國家關(guān)于工會工作的方針、政策和上級工會的的指示，確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會工作，獨(dú)立自主地開展各項(xiàng)活動。
2、依照《工會法》、《勞動法》和《中國工會章程》等有關(guān)法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會履行工會的"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等項(xiàng)社會職能。

3、對關(guān)系職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會及時反映職工的愿望和要求，并提出意見和建議。
? ? 4、代表職工協(xié)調(diào)勞動關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反勞動法律、法規(guī)的案件；為基層工會和職工群眾提供法律咨詢服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定。
? ? 5、指導(dǎo)基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會制度。制定加強(qiáng)職工民主管理的具體政策和意見，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)企業(yè)工會與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。
? ? 6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動模范的推薦、評選工作。動員和組織職工開展群眾性勞動競賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。指導(dǎo)全區(qū)工會群眾性勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
? ? 7、負(fù)責(zé)全區(qū)各級工會組織建設(shè)工作。研究制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度；指導(dǎo)各級工會開展建設(shè)"職工之家"活動；協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選。做好工會干部的管理和培訓(xùn)工作。
? ? 8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)工會企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督工會企事業(yè)。
? ? 9、教育職工增強(qiáng)主人翁責(zé)任感，提高職工思想道德科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動。
? ?10、指導(dǎo)基層工會做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家保護(hù)婦女的方針政策，維護(hù)女職工的合法權(quán)益。
? ?11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級工會交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門工作任務(wù)

緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合工作實(shí)際，全面履行工會職能，充分發(fā)揮工會黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，主要任務(wù)：

1、基層工會組織組建規(guī)范化工作。

2、抓好困難職工幫扶工作，持續(xù)推進(jìn)“四送”活動。

3、抓好職工互助保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。

4、組織開展各類技術(shù)比武、勞動競賽和文體活動，提高職工的精神生活質(zhì)量。

5、加強(qiáng)勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng)，關(guān)懷困難勞模，協(xié)調(diào)救助幫扶，宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

6、抓好女職工工作，充分發(fā)揮女職工作用。

7、創(chuàng)新依法維權(quán)機(jī)制，發(fā)展和諧勞動關(guān)系。認(rèn)真貫徹實(shí)施《工會法》、《勞動合同法》；配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查活動，處理群體討薪事件，解決農(nóng)民工工資拖欠問題。

8、大力做好脫貧攻堅(jiān)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制14人，其中行政編制6人、事業(yè)編制8人；實(shí)有人員19人，其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年財(cái)政預(yù)算收入227.97萬元，支出227.97萬元。較上年減少44.53萬元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

1、2017年預(yù)算收入272.5萬元，2018年預(yù)算收入227.97萬元，較上年減少44.53萬元；2017年預(yù)算支出272.5萬元，2017年預(yù)算支出227.97萬元，較上年減少44.53萬元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。

????????? （三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2017年預(yù)算收入272.5萬元，2018年預(yù)算收入227.97萬元，較上年減少44.53萬元；2017年預(yù)算支出272.5萬元，2017年預(yù)算支出227.97萬元，較上年減少44.53萬元。其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)51萬元，人員經(jīng)費(fèi)161.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)14.44萬元，對人人和家庭補(bǔ)助0.54萬元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款支出227.97萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬元，減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費(fèi)支出162.54萬元，包括行政運(yùn)行75.85萬元，機(jī)關(guān)行政養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15.87萬元，機(jī)關(guān)行政住房公積金7.21萬元，機(jī)關(guān)離退休0.55萬元，行政醫(yī)療2.2萬元，事業(yè)運(yùn)行45.62萬元，事業(yè)養(yǎng)老9.51萬元，事業(yè)住房公積金4.32萬元，事業(yè)醫(yī)療1.41萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出14.43萬元，包括機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出13.03萬元，事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出1.4萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出51萬元。與2017年相比專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無變化，人員經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)橥诵萑藛T交養(yǎng)老。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

2018年支出227.97萬元，2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬元，減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費(fèi)支出162.54萬元，其中基本工資67.35萬元，津補(bǔ)貼29.74萬元，績效工資18.27萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)25.38萬元，醫(yī)療3.61萬元，其他社會保障0.29萬元，住房公積金11.51萬元，其他工資福利5.81萬元，生活補(bǔ)助0.55萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出14.43萬元，其中辦公費(fèi)8.2萬元，印刷費(fèi)2.855萬元，差旅0.881萬元，公務(wù)接待0.295萬元，其他交通費(fèi)2.205萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出51萬元。與2017年相比專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無變化，人員經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)橥诵萑藛T交養(yǎng)老。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,其中公務(wù)接待0.295萬元，減少0.5萬元，會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少1.5萬元，公車0元，較2017年減少3.6萬元，由于執(zhí)行規(guī)定，壓縮會議次數(shù)，壓縮公務(wù)接待。公車上交，2018年公車維護(hù)無財(cái)政預(yù)算。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)65.43萬元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)62.4萬元，增加3.03萬元，由于脫貧攻堅(jiān)工作加大，租車費(fèi)增加。

（八）政府采購情況。

政府采購不涉及，本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ???? 4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ???? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???????6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ??? ?7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ???? 8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ??? ?9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??? 10、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)總工會

2018年3月16日