2018年渭南市臨渭區(qū)總工會部門綜合預(yù)算說明
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國家關(guān)于工會工作的方針、政策和上級工會的的指示,確定全區(qū)工會工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù),指導(dǎo)全區(qū)工會工作,獨(dú)立自主地開展各項(xiàng)活動。
2、依照《工會法》、《勞動法》和《中國工會章程》等有關(guān)法律法規(guī),組織和指導(dǎo)全區(qū)各級工會履行工會的"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等項(xiàng)社會職能。
3、對關(guān)系職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向區(qū)委、區(qū)政府和上級工會及時反映職工的愿望和要求,并提出意見和建議。
? ? 4、代表職工協(xié)調(diào)勞動關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動法律法規(guī)執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)處理違反勞動法律、法規(guī)的案件;為基層工會和職工群眾提供法律咨詢服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定。
? ? 5、指導(dǎo)基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會制度。制定加強(qiáng)職工民主管理的具體政策和意見,并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)企業(yè)工會與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。
? ? 6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動模范的推薦、評選工作。動員和組織職工開展群眾性勞動競賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動,促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步。指導(dǎo)全區(qū)工會群眾性勞動保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
? ? 7、負(fù)責(zé)全區(qū)各級工會組織建設(shè)工作。研究制定工會的各項(xiàng)組織制度和民主制度;指導(dǎo)各級工會開展建設(shè)"職工之家"活動;協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會主要領(lǐng)導(dǎo)人選。做好工會干部的管理和培訓(xùn)工作。
? ? 8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)工會企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督工會企事業(yè)。
? ? 9、教育職工增強(qiáng)主人翁責(zé)任感,提高職工思想道德科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動。
? ?10、指導(dǎo)基層工會做好女職工工作,積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家保護(hù)婦女的方針政策,維護(hù)女職工的合法權(quán)益。
? ?11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級工會交辦的其他事項(xiàng)。
二、年度部門工作任務(wù)
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合工作實(shí)際,全面履行工會職能,充分發(fā)揮工會黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用,主要任務(wù):
1、基層工會組織組建規(guī)范化工作。
2、抓好困難職工幫扶工作,持續(xù)推進(jìn)“四送”活動。
3、抓好職工互助保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。
4、組織開展各類技術(shù)比武、勞動競賽和文體活動,提高職工的精神生活質(zhì)量。
5、加強(qiáng)勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng),關(guān)懷困難勞模,協(xié)調(diào)救助幫扶,宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。
6、抓好女職工工作,充分發(fā)揮女職工作用。
7、創(chuàng)新依法維權(quán)機(jī)制,發(fā)展和諧勞動關(guān)系。認(rèn)真貫徹實(shí)施《工會法》、《勞動合同法》;配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查活動,處理群體討薪事件,解決農(nóng)民工工資拖欠問題。
8、大力做好脫貧攻堅(jiān)工作。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算包括部門本級(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)總工會部門本級(機(jī)關(guān)) |
2 | 臨渭區(qū)工人俱樂部(二級單位) |
3 | …… |
…… | …… |
四、部門人員情況說明
截止上年底,本部門人員編制14人,其中行政編制6人、事業(yè)編制8人;實(shí)有人員19人,其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。
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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
2018年財(cái)政預(yù)算收入227.97萬元,支出227.97萬元。較上年減少44.53萬元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
1、2017年預(yù)算收入272.5萬元,2018年預(yù)算收入227.97萬元,較上年減少44.53萬元;2017年預(yù)算支出272.5萬元,2017年預(yù)算支出227.97萬元,較上年減少44.53萬元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。
????????? (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年預(yù)算收入272.5萬元,2018年預(yù)算收入227.97萬元,較上年減少44.53萬元;2017年預(yù)算支出272.5萬元,2017年預(yù)算支出227.97萬元,較上年減少44.53萬元。其中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)51萬元,人員經(jīng)費(fèi)161.99萬元,公用經(jīng)費(fèi)14.44萬元,對人人和家庭補(bǔ)助0.54萬元。減少原因?yàn)槟晖诵萑藛T交養(yǎng)老中心。
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
2018年一般公共預(yù)算撥款支出227.97萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬元,減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費(fèi)支出162.54萬元,包括行政運(yùn)行75.85萬元,機(jī)關(guān)行政養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15.87萬元,機(jī)關(guān)行政住房公積金7.21萬元,機(jī)關(guān)離退休0.55萬元,行政醫(yī)療2.2萬元,事業(yè)運(yùn)行45.62萬元,事業(yè)養(yǎng)老9.51萬元,事業(yè)住房公積金4.32萬元,事業(yè)醫(yī)療1.41萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出14.43萬元,包括機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出13.03萬元,事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出1.4萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出51萬元。與2017年相比專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無變化,人員經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)橥诵萑藛T交養(yǎng)老。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
2018年支出227.97萬元,2017年一般公共預(yù)算撥款支出272.5萬元,減少44.53萬元。2018年人員經(jīng)費(fèi)支出162.54萬元,其中基本工資67.35萬元,津補(bǔ)貼29.74萬元,績效工資18.27萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)25.38萬元,醫(yī)療3.61萬元,其他社會保障0.29萬元,住房公積金11.51萬元,其他工資福利5.81萬元,生活補(bǔ)助0.55萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出14.43萬元,其中辦公費(fèi)8.2萬元,印刷費(fèi)2.855萬元,差旅0.881萬元,公務(wù)接待0.295萬元,其他交通費(fèi)2.205萬元。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出51萬元。與2017年相比專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)無變化,人員經(jīng)費(fèi)減少原因?yàn)橥诵萑藛T交養(yǎng)老。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,其中公務(wù)接待0.295萬元,減少0.5萬元,會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少1.5萬元,公車0元,較2017年減少3.6萬元,由于執(zhí)行規(guī)定,壓縮會議次數(shù),壓縮公務(wù)接待。公車上交,2018年公車維護(hù)無財(cái)政預(yù)算。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)65.43萬元,2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)62.4萬元,增加3.03萬元,由于脫貧攻堅(jiān)工作加大,租車費(fèi)增加。
(八)政府采購情況。
政府采購不涉及,本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ???? 4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ???? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
???????6、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
? ??? ?7、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ???? 8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ??? ?9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ??? 10、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
渭南市臨渭區(qū)總工會
2018年3月16日