渭南市臨渭區(qū)扶貧辦2018年部門預(yù)算公開情況
? ? ?一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹落實國家和省、市、區(qū)關(guān)于扶貧開發(fā)的方針政策和管理規(guī)定,擬定全區(qū)配套政策措施和實施細(xì)則,并監(jiān)督實施。
(二)負(fù)責(zé)編制全區(qū)扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃和年度計劃,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和扶貧開發(fā)工作。
(三)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)項目評估、論證、申報和組織實施工作。
(四)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)資金的籌集、管理和監(jiān)督檢查工作。
(五)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)管理人員的培訓(xùn)工作。
(六)組織協(xié)調(diào)社會各界扶貧工作,負(fù)責(zé)省市有關(guān)部門和區(qū)級部門在本區(qū)的聯(lián)鄉(xiāng)包村扶貧工作。
(七)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)統(tǒng)計與監(jiān)測工作。
(八)負(fù)責(zé)全區(qū)扶貧開發(fā)的國際交流合作和東西部地區(qū)對口扶貧與交流的組織協(xié)調(diào)工作。
(九)承擔(dān)區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、千企千村扶助行動領(lǐng)導(dǎo)小組、貧困村互助資金試點領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
(十)承辦區(qū)政府交辦的其它工作。
二、年度部門工作任務(wù)
2017年度脫貧攻堅總體目標(biāo)是:鞏固2016年度脫貧成果,實現(xiàn)塬區(qū)6鎮(zhèn)80%脫貧,渭北8鎮(zhèn)及向陽街道貧困人口全面脫貧,實現(xiàn)貧困人口脫貧8450戶25300人,完成31個貧困村脫貧退出。到一個嶄新的水平。
?三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
?從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門的部門預(yù)算僅部門本級(機(jī)關(guān))預(yù)算。納入本部門部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共有1個,包括:
序號 | 單位名稱 |
1 | 臨渭區(qū)扶貧辦(機(jī)關(guān)) ?? |
四、部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制29人,其中參照公務(wù)員編制13人、事業(yè)編制16人;實有人員28人,其中參照公務(wù)員13人、事業(yè)11人。單位管理的離退休人員3人。
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????? ??五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明
??? 截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位購置電腦,打印機(jī),辦公柜子等,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛,單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門無預(yù)算購置安排。
六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費(fèi)一級項目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????
七、部門預(yù)算收支說明
(一)收支預(yù)算總體情況。
部門總體收支與上年對比的增減變化情況及變化原因。預(yù)算收支增減變化:2017年預(yù)算收入212.07萬元,2018年預(yù)算收入1948.84萬元,較上年增加1736.77萬元;2017年預(yù)算支出212.07萬元,2018年預(yù)算支出1948.84萬元,較上年增加1736.77萬元。增加原因:區(qū)級配套項目加大,人員增加
(二)財政撥款收支情況。
2017年財政撥入資金212.07萬元,2018年財政撥入資金1948.84萬元,較上年增加1736.77萬元。增加原因:區(qū)級配套項目加大,人員增加
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預(yù)算撥款收入212.07萬元,2018年一般公共預(yù)算財政撥入資金1948.84萬元,較上年增加1736.77萬元。2017年一般公共預(yù)算撥款支出212.07萬元,2018年一般公共預(yù)算撥款支出1948.84萬元,較上年增加1736.77萬元。增加原因:區(qū)級配套項目加大,人員增加
2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。
上年(212.07萬元):其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為:農(nóng)林水支出 177.79 萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元、社會保障和就業(yè)支出14.46萬元、住房保障支出15.33萬元.
本年(1948.84萬元):?其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為:農(nóng)林水支出1893.94萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出5.63萬元、社會保障和就業(yè)支出33.87萬元、住房保障支出15.4萬元.
本年較上年變化分別為;農(nóng)林水支出增加?1716.15?萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出增加?1.14萬元、社會保障和就業(yè)支出增加19.41萬元、住房保障支出增加0.07萬元.
增加原因:區(qū)級配套項目加大,人員增加。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況
上年(212.07萬元):一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出192.28萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出19.79萬元、專項支出0萬元。
本年(1948.84萬元):一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)217.27萬元、公用經(jīng)費(fèi)31.57萬元、專項支出1700萬元。
本年較上年變化分別為;一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)支出增加25.06萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出增加11.6萬元、專項支出增加1700萬元
增加原因:區(qū)級配套項目加大,人員增加。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
三公經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算0較2017年預(yù)算3.53萬元減少3.53萬元。其中:公務(wù)接待減少0.49萬元,原因響應(yīng)八項規(guī)定壓縮開支。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少3.04萬元,原因機(jī)關(guān)車改,壓縮開支。2018年會議費(fèi)13.09萬元、培訓(xùn)費(fèi)60.2萬元,較2017年會議費(fèi)增加13.09萬元,培訓(xùn)費(fèi)增加59.9萬元。公務(wù)接待無支出預(yù)算。2018年三公經(jīng)費(fèi)不作支出安排,因本單位已實施公務(wù)用車制度改革。會議費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)增加都以扶貧項目業(yè)務(wù)要求安排。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況:主要用于單位的工資福利支出217.27萬元,商品和服務(wù)支出31.57萬元,專項資金列入部門預(yù)算的項目資金1700萬元。經(jīng)費(fèi)運(yùn)行合計較去年增加36.77萬元,增加原因是單位編制增加,人員增加。
(八)政府采購情況。
2018年本部門無政府采購預(yù)算,并已公開空表。
八、專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙
食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? ?? 附件:2018扶貧辦部門預(yù)算公開.xls
渭南市臨渭區(qū)扶貧辦
2018年3月16日
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