2018年中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會

綜合預算說明

一、部門主要職責：

1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和省、市、區(qū)委的安排部署，研究制定我區(qū)貫徹落實的具體措施，統(tǒng)一區(qū)直政法各部門的思想和行動，全面開展政法各項工作。

2、組織、指導全區(qū)維護社會穩(wěn)定工作，掌握和分析社會穩(wěn)定情況，協(xié)調處理群體性事件和突發(fā)事件。

3、檢查區(qū)直政法部門公正廉潔執(zhí)法情況，結合實際研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。

4、大力支持和嚴格監(jiān)督區(qū)直政法各部門依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促大案要案的查處工作。

5、組織協(xié)調全區(qū)社會治安綜合治理工作，落實平安建設各項措施，推進社會治理創(chuàng)新，營造安定的社會環(huán)境。

6、組織構建全區(qū)大調解工作體系，排查化解矛盾隱患，積極推動政法各部門做好涉法涉訴信訪工作。

7、研究加強全區(qū)政法隊伍建設和領導班子建設的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

8、研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息，指導、協(xié)調政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。

9、及時向區(qū)委反映政法工作的重大情況，辦理區(qū)委和上級黨委政法委交辦的其他事項。

二、年度部門工作任務：

1、深入做好矛盾糾紛排查化解工作，全力維護社會穩(wěn)定。

堅持重心下移、關口前移，不斷加強基層矛盾糾紛排查調處網(wǎng)絡，深入開展矛盾糾紛排查化解活動，街鎮(zhèn)排查到村組、到社區(qū)，部門排查到企業(yè)、到一線，做到不漏查、不漏控。

2、深入開展平安創(chuàng)建工作，不斷提升群眾安全感。狠抓平安建設宣傳。注重常態(tài)宣傳，結合精準扶貧、美麗鄉(xiāng)村建設、創(chuàng)建文明城市等中心工作，建立微信公眾號、設立短信平臺，在區(qū)、街鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、村民小組層層建立平安建設微信群，常態(tài)化宣傳政策法規(guī)。

3、不斷加強思想作風建設，努力提升政法隊伍整體素質。

強化信念教育。深入開展“不忘初心、牢記使命”學習教育活動，組織開展“一周一專題”學習、“學習十九大，我該怎么辦”大討論等活動，從多角度深化核心價值觀教育，增強“四個意識”，提升廣大干警政治警覺性和政治鑒別力。堅持黨員一號集中活動，組織廣大黨員重溫入黨誓詞，嚴格落實“三會一課”、民主生活會等制度活動，不斷強化廣大政法干警黨性觀念。二是堅持典型引領。持續(xù)開展“人民滿意政法單位（干警）”評選活動，通過先進引領，典型示范，提升政法隊伍整體形象。

4、扎實做好防范邪教工作，著力形成工作合力。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看，本部門的部門預算包括中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會本級（機關）預算。

納入本部門部門預算編制范圍的二級預算單位共有0個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制22人，其中行政編制11人，事業(yè)編制11人；實有人員22人，其中行政11人，事業(yè)10人，工勤崗位1人（不占用編制數(shù)）；單位管理的離退休人員7人，遺屬4人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、部門預算績效目標說明

本部門2018年部門預算中未編制專項業(yè)務費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預算績效管理工作。?????

七、部門預算收支說明

（一）收支預算總體情況。

2018年度總體收支為251.86萬元，均為財政預算撥款，與上年度對比增加21.03萬元，主要是由于增加政法津貼。

（二）財政撥款收支情況。

2018年度財政撥款收支為251.86萬元，與上年度對比增加21.03萬元，主要是由于增加政法津貼。

（三）一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度一般公共預算撥款收支收支為251.86萬元，與上年度對比增加21.03萬元，主要是由于增加政法津貼專項業(yè)務支出。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

按照部門支出功能分類，其中人員經(jīng)費費197.45萬元（行政運行146.87萬元，養(yǎng)老保險繳費30.67萬元、住房公積金13.94萬元、歸口管理的行政單位離退休1.56萬元、行政單位醫(yī)療4.41萬元）， 較上年增加5.27萬元，主要是由于人員增加，工資福利支出加大；公用經(jīng)費28.49萬元，專項業(yè)務經(jīng)費支出25.92萬元，較上年增加15.76萬元，主要是增加政法津貼專項業(yè)務支出。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

按照部門支出經(jīng)濟分類，其中人員經(jīng)費197.45萬元（工資福利支出195.89萬元，對個人和家庭的補助支出1.56萬元）， 較上年增加5.27萬元，主要是由于人員增加，工資福利支出加大；公用經(jīng)費28.49萬元（辦公費1.46萬元，印刷費2萬元、郵電費1.6萬元、公務接待費0.72萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、工會經(jīng)費3萬元、其他交通費用17.21萬元），較上年減少10.16萬元，主要是國安經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預算情況。

2018年度“三公”經(jīng)費預算，公務用車運行維護費2.5萬元，接待費0.72萬元，與上年對比減少0元；其中接待費減少0萬元，公務用車運行維護費減少0萬元。2017年、2018年均無會議費和培訓費預算，與上年對比無變化。

（七）機關運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關運行經(jīng)費預算為28.49萬元，其中辦公費1.46萬元，印刷費2萬元、郵電費1.6萬元、公務接待費0.72萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、工會經(jīng)費3萬元、其他交通費用17.21萬元，較上年減少10.16萬元，主要是節(jié)約減少各項辦公支出。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：政法委部門預算公開表.xls

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中共渭南市臨渭區(qū)委政法委員會

2018年3月16日