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    渭南市臨渭區(qū)民主黨派

    渭南市臨渭區(qū)民主黨派2018年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

    渭南市臨渭區(qū)民主黨派

    2018年預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    (一)各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關(guān)心的問(wèn)題,做好參政議政工作。

    (二)各黨派做好自身的思想建設(shè)和組織建設(shè)工作。

    (三)以精準(zhǔn)扶貧為中心,做好各項(xiàng)社會(huì)服務(wù)工作指導(dǎo)各基層組織開(kāi)展工作。

    二、年度部門(mén)工作任務(wù)

    2018年是學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年,各黨派以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心和重點(diǎn)工作,積極調(diào)研,繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧工作。大力加強(qiáng)自身建設(shè),全面提升政治素質(zhì)業(yè)務(wù)素質(zhì),建設(shè)信念過(guò)硬、政治過(guò)硬、責(zé)任過(guò)硬、能力過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。

    三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    六個(gè)黨派各設(shè)置綜合辦公室1個(gè),工商聯(lián)設(shè)置綜合辦公室1個(gè),共設(shè)置7個(gè)綜合辦公室,屬一級(jí)行政單位,為財(cái)政全額撥款單位,區(qū)編辦核定行政編制13個(gè)。

    序號(hào)

    單位名稱(chēng)

    1

    中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)渭南市臨渭區(qū)委員會(huì)

    2

    中國(guó)民主同盟會(huì)渭南市臨渭區(qū)委員會(huì)

    3

    中國(guó)民主建國(guó)會(huì)渭南市臨渭區(qū)委員會(huì)

    4

    中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)渭南市臨渭區(qū)委員會(huì)

    5

    中國(guó)農(nóng)工民主黨渭南市臨渭區(qū)總支委員會(huì)

    6

    九三學(xué)社渭南市臨渭區(qū)支社委員會(huì)

    7

    渭南市臨渭區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會(huì)

    四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

    截止上年底,民主黨派工商聯(lián)在編13人,其中行政編制13人。

    人員編制情況統(tǒng)計(jì)表


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    合計(jì)

    編制

    實(shí)有人員

    臨渭區(qū)民主黨派、工商聯(lián)

    13

    13

    QQ圖片20180328100921.png

    五、部門(mén)國(guó)有資金占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛,單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

    本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算中未編制專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和專(zhuān)項(xiàng)資金整體績(jī)效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求,積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。?????

    七、部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

    (一)收支預(yù)算總體情況

    2018年度總體收支為124.52萬(wàn)元,均為財(cái)政預(yù)算撥款,與上年度對(duì)比減少47.15萬(wàn)元,主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放,三公經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)車(chē)輛維修費(fèi)造成。

    (二)財(cái)政撥款收支情況。

    2018年度財(cái)政撥款收支為124.52萬(wàn)元,與上年度對(duì)比減少47.15萬(wàn)元,主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放,三公經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)車(chē)輛維修費(fèi)造成。

    (三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

    1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

    2018年度一般公共預(yù)算撥款收支收支為124.52萬(wàn)元,與上年度對(duì)比增加47.15萬(wàn)元,主要是單位退休人員工資交由區(qū)社保發(fā)放,三公經(jīng)費(fèi)減少及無(wú)車(chē)輛維修費(fèi)造成。

    2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

    按照部門(mén)支出功能分類(lèi),其中人員經(jīng)費(fèi)較上年減少47.15萬(wàn),主要是由于人員的增加后工資福利、住房公積金和行政單位醫(yī)療支出增加19.08萬(wàn)元、區(qū)民主黨派辦公樓搬遷后公用經(jīng)費(fèi)支出增加4萬(wàn)元,因退休人員工資交由社保減少70.23萬(wàn)元造成。主要將嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況

    按照部門(mén)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi),其中人員經(jīng)費(fèi)較上年減少47.15萬(wàn)元,由于人員增加后工資、津貼、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障、住房公積金、其他工資福利支出增加19.08萬(wàn)元;由于區(qū)民主黨派辦公樓搬遷,增加了水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加4萬(wàn)元造成;因退休人員工資交由社保、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少70.23萬(wàn)元造成。主要是將嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)商品服務(wù)支出。

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。

    本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。

    (五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

    本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

    (六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2017年公務(wù)接待費(fèi)為0.36萬(wàn)元,2018年無(wú)預(yù)算。2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.21萬(wàn)元,2018年無(wú)預(yù)算。2018年較2017年共減少10.57萬(wàn)元。2017年會(huì)議費(fèi)3400元,2018年預(yù)算為2.5萬(wàn)元。培訓(xùn)費(fèi)支出情況:2018年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算,與上年對(duì)比無(wú)變化,減少原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。

    (七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

    2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.04萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)0.8萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)0.8萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.4萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用9.8萬(wàn)元,較去年增長(zhǎng)4萬(wàn)元,增長(zhǎng)33%,主要原因是區(qū)民主黨派辦公樓搬遷獨(dú)立辦公,需支付水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),及承擔(dān)培訓(xùn)和區(qū)精準(zhǔn)扶貧工作,會(huì)議費(fèi)和其他交通費(fèi)用增加。

    (八)政府采購(gòu)情況。

    本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表

    八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件民主黨派部門(mén)預(yù)算公開(kāi).xls


    渭南市臨渭區(qū)民主黨派

    2018年3月16日