2018年渭南市臨渭區(qū)委辦綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦公室日常政務(wù)和事務(wù)的處理，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。

2、負(fù)責(zé)區(qū)委的辦公室的日常文書處理，區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)安排，區(qū)委各種會(huì)議的會(huì)務(wù)及有關(guān)公務(wù)接待工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、批辦、印發(fā)和文字把關(guān)工作，監(jiān)督檢查上級黨委和區(qū)委各項(xiàng)重大決策及領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)區(qū)委重大問題決策前的調(diào)查研究、組織論證，組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展綜合調(diào)查和專項(xiàng)研究。及時(shí)收集反饋全區(qū)各方面信息動(dòng)態(tài)、社情民意。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓(xùn)檢查工作；負(fù)責(zé)區(qū)委保密委員會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)全區(qū)黨委系統(tǒng)機(jī)要通訊、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級黨委文件和區(qū)級黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門機(jī)密文件。

6、負(fù)責(zé)區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務(wù)活動(dòng)的接待工作。

7、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃、房屋基建、固定資產(chǎn)等后勤事務(wù)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)于管理工作；負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機(jī)關(guān)大院德各項(xiàng)創(chuàng)建工作，為保障機(jī)關(guān)辦公和職工生活提供服務(wù)。

8、負(fù)責(zé)完成區(qū)委和有關(guān)上級交辦的其他工作。

二、年度部門工作任務(wù)

1、圍繞全區(qū)重大工作部署、重大會(huì)議活動(dòng)安排，做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、做好各類來文來電來信的收、傳、辦和區(qū)委、區(qū)委辦各類文件材料的起草、審核、把關(guān)、印發(fā)等工作。

3、圍繞區(qū)委重大決策、重要工作部署、階段性中心工作貫徹落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查，編發(fā)《臨渭督查》80期；對領(lǐng)導(dǎo)批示件和交辦事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)查辦，辦結(jié)率100%。

4、積極開展調(diào)查研究，報(bào)送工作動(dòng)態(tài)，全年編發(fā)《臨渭工作》15期，《臨渭信息》200期。

5、加大對街鎮(zhèn)、部門保密工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查和宣傳教育；建設(shè)全區(qū)保密技術(shù)監(jiān)控管理平臺。做好全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)（第一期）的管理、運(yùn)維工作，做好機(jī)要值守工作。

6、做好群眾來區(qū)委，赴市委、省委的信訪接待工作，協(xié)調(diào)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好信訪突出問題處置工作，確保維護(hù)正常工作秩序。

7、推進(jìn)代表議案建議辦理工作規(guī)范化、制度化，提高問題解決率和代表滿意率。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個(gè)，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制54人，其中行政編制41人、事業(yè)編制13人；單位管理的離退休人員14人。

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五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬元以上車輛1輛。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)一級項(xiàng)目績效目標(biāo)、部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)資金整體績效目標(biāo)。今后將嚴(yán)格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

2018年部門預(yù)算總收入807萬元，較上年度增加6.9%，主要是人員工資和項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

2018年部門預(yù)算財(cái)政撥款807萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出535萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出272萬元，2018年部門預(yù)算較上年度增加10.5%，主要是人員工資和項(xiàng)目支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年度部門一般公共預(yù)算撥款收支與上年對比增加了11.8%，主要因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增多和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

如左圖所示，按照部門支出功能科目分類，2018年度一般公共預(yù)算撥款中，人員經(jīng)費(fèi)支出438萬元，占撥款總比54.27%，公用經(jīng)費(fèi)支出97萬元，占比12.02%，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出272萬元，占比33.71%。將2018年預(yù)算同2017年對比增加7.5%，主要在人員經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加明顯。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

如左圖所示，按照部門支出功能科目分類，2018年度一般公共預(yù)算撥款中，人員經(jīng)費(fèi)支出438萬元，占撥款總比54.27%，公用經(jīng)費(fèi)支出97萬元，占比12.02%，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出272萬元，占比33.71%。將2018年預(yù)算同2017年對比，增加6.9%，主要在人員經(jīng)費(fèi)支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加明顯

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算20.96萬元，招待費(fèi)2.46萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.5萬元，會(huì)議費(fèi)0元、培訓(xùn)費(fèi)0元，“三公”經(jīng)費(fèi)與會(huì)議費(fèi)較上年無變化，培訓(xùn)費(fèi)較上年減少1萬元；因督查任務(wù)嚴(yán)峻，扶貧工作任務(wù)緊，責(zé)任重大，車輛維護(hù)費(fèi)用較大，會(huì)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算為535萬元，總收入較去年增加11.9%，主要用于人員工資，其中:工資福利支出450萬元，辦公費(fèi)支出預(yù)算2萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)預(yù)算3萬元，電費(fèi)預(yù)算4萬元，郵電費(fèi)預(yù)算1萬元，取暖費(fèi)預(yù)算6萬元，物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.4，公務(wù)接待費(fèi)2.5，勞務(wù)費(fèi)4萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)18.5萬元，其他交通費(fèi)有35.6萬元。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)業(yè)務(wù)支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：區(qū)委辦2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

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渭南市臨渭區(qū)委辦公室

2018年3月16日