2018年渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處

??????????????????????????? 部門綜合預(yù)算說明

? ??

一、部門主要職責(zé)

?（一）街道黨工委職責(zé)

街道黨工委是區(qū)委的派出機構(gòu)，發(fā)揮核心領(lǐng)導(dǎo)作用，領(lǐng)導(dǎo)本轄區(qū)的黨的工作、經(jīng)濟工作、政治思想建設(shè)、精神文明建設(shè)、城市管理、社區(qū)建設(shè)和社會治安綜合治理等重大問題。其主要職責(zé)是：

1、認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的指示，保證上級黨委、政府的指示在本轄區(qū)的貫徹落實。對本轄區(qū)的重大問題進行決策。

2、領(lǐng)導(dǎo)街道所屬機關(guān)、企事業(yè)單位和社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會及區(qū)委委托管理的黨組織。負責(zé)抓好其思想建設(shè)、組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨的紀律檢查工作。

3、組織制定黨的建設(shè)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)黨組織和全體黨員參加社區(qū)黨的工作。

4、按照干部管理權(quán)限，做好本街道干部的培養(yǎng)、選拔、教育培訓(xùn)、考核監(jiān)督工作，并按有關(guān)規(guī)定程序任免干部。

5、領(lǐng)導(dǎo)街道工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織，協(xié)調(diào)其黨政群各組織的活動和關(guān)系。

6、負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)人員的思想、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、信訪、保密、武裝、精神文明建設(shè)和民主法制建設(shè)等工作。

7、支持街道辦事處依法行使各項行政管理職權(quán)，保證各項工作任務(wù)和改革措施在本轄區(qū)的貫徹落實。

8、協(xié)助上級人大、政協(xié)。組織好轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動，積極支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

9、完成上級黨委交辦的其它任務(wù)。

（二）街道辦事處職責(zé)

街道辦事處是區(qū)政府的派出機構(gòu)，負責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、城市管理、社區(qū)居委會建設(shè)和社會服務(wù)、社會治安綜合治理等行政工作，其主要職責(zé)是：

1、堅持黨的基本路線，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策和法律、法規(guī)，認真貫徹落實上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的三個文明建設(shè)。

2、制定街道經(jīng)濟、社會發(fā)展計劃并組織實施，以社區(qū)居委會為依托，積極興辦便民利民的生產(chǎn)、生活服務(wù)事業(yè)，強化社會服務(wù)功能。

3、認真執(zhí)行城市建設(shè)和管理規(guī)劃，按照區(qū)、街分工，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生，街道綠化以及園林、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作。

4、加強社會治安綜合治理，做好法制宣傳、司法調(diào)解和治安保衛(wèi)工作，保護老人、婦女、兒童的合法權(quán)益，搞好征兵、預(yù)備役工作和擁軍優(yōu)屬等工作。

二、年度部門工作任務(wù)

2018年，解放街道黨工委、辦事處有信心在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)帶領(lǐng)一班人，明確目標、克難攻堅、迅速行動、真抓實干。主要做好以下幾方面工作：

1、狠抓黨建，強基固本。

2、抓安全穩(wěn)定、保安全生產(chǎn)，確保轄區(qū)良好的社會秩序；繼續(xù)加大鐵腕治霾力度，確保轄區(qū)優(yōu)良生態(tài)環(huán)境。

3、服務(wù)民生，持續(xù)發(fā)展各項社會事業(yè)。

4、搶抓機遇、主動作為，切實做好項目建設(shè)工作。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制117人，其中行政編制67人，事業(yè)編制50人。實有人員117人，其中行政67人，事業(yè)50人。單位管理的離退休人員33人。

?

?

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2017年12月31日，本部門所屬單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0套。

六、部門預(yù)算績效目標說明

本部門2018年部門預(yù)算中未編制專項業(yè)務(wù)費一級項目績效目標、部門整體支出績效目標和專項資金整體績效目標。今后將嚴格按照中省市工作安排和要求，積極穩(wěn)妥推進預(yù)算績效管理工作。?????

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況

本年度收入預(yù)算976.95萬元，上年度收入預(yù)算1007.66萬元；本年度支出預(yù)算976.95萬元，上年度支出預(yù)算1007.66萬元。本年度較上年減少3%。增減變動原因：年度預(yù)算人員減少。

（二）財政撥款收支情況

本年度收入預(yù)算976.95萬元，上年度收入預(yù)算1007.66萬元；本年度支出預(yù)算976.95萬元，上年度支出預(yù)算1007.66萬元。本年度較上年減少3%。增減變動原因：年度預(yù)算人員減少。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細情況

1、一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

本年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算976.95萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算1007.66萬元；本年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算976.95萬元，上年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1007.66萬元。本年度較上年減少3%。增減變動原因：年度預(yù)算人員減少。

2、支出按功能科目分類的明細情況

????本年度政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行751.41萬元，其中：人員經(jīng)費支出636.91萬元，公用經(jīng)費支出114.5萬元；上年度行政運行787.28，本年度較上年減少4％.增減變化原因：年度人員及經(jīng)費減少。

本年度行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休12.33萬元，其中：人員經(jīng)費支出12.33萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度行政事業(yè)單位離退休131.49萬元，其中：人員經(jīng)費支出131.49萬元，公用經(jīng)費支出0萬元，本年度較上年減少90％。增減變化原因：離退休人員交養(yǎng)老辦中心。

行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出132.52萬元，其中：人員經(jīng)費支出132.52萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費0萬元。半年度較上年增加100％。增減變化原因：新增機關(guān)基本養(yǎng)老。

行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20.44萬元，其中：人員經(jīng)費支出20.44萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年度行政單位醫(yī)療21.63萬元。本年度較上年減少5％。增減變化原因：今年較上年人員有所減少。

住房改革支出-住房公積金60.24萬元，其中：人員經(jīng)費支出60.24萬元，公用經(jīng)費支出0萬元；上年住房公積金67.25萬元。本年度較上年減少10％.增減變化原因：因藥監(jiān)機構(gòu)變化人員減少。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細情況

工資福利支出850.12萬元，其中：包括：基本工資328.87，津貼補貼145.41萬元，績效工資128.10、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費132.52萬元，職工基本醫(yī)療保險20.44、其他社會保障繳費1.59萬元，住房公積金60.24萬元、其他工資福利支出32.95萬元，上年工資福利支出695.21萬元，本年度較上年增加22％。增減變化原因：今年機關(guān)養(yǎng)老保險增加。

商品和服務(wù)支出114.5萬元。其中：辦公費12.7萬元，

電費4.5萬元，水費0.4萬，郵電費2.8萬元，差旅費1.2萬元，維修（護）費6萬元，公務(wù)接待費2.9萬元，勞務(wù)費5.14萬元，公務(wù)用車運行維護費9.5萬元，其他交通費用69.36萬元。上年商品服務(wù)支出88.72萬元。本年度較上年增加22％。增減變化原因：各項費用增加。

????對個人和家庭的補助12.33萬元，其中：退休費9.03萬元，生活補助3.3萬元。上年度對個人和家庭的補助223.71萬元。本年度較上年減少94％。增減變化原因：退休人員移交養(yǎng)老辦。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

本部門不涉及政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況

本部門不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況

本年“三公”經(jīng)費預(yù)算12.4萬元，其中：公務(wù)用車費購置及運行維護費9.5萬元、公務(wù)接待費2.9萬元、無因公出國（境）費用。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年預(yù)算比較，減少5％，減少原因為節(jié)約公務(wù)用車維護費、公務(wù)接待費。

本年不涉及會議費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

本年不涉及培訓(xùn)費預(yù)算，與上年預(yù)算相同。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

機關(guān)運行經(jīng)費114.5萬元，其中：辦公費12.7萬元，

電費4.5萬元，水費0.4萬，郵電費2.8萬元，差旅費1.2萬元、維修（護）費6萬元，公務(wù)接待費2.9萬元，勞務(wù)費5.14萬元，公務(wù)用車運行維護費9.5萬元、其他交通費用69.36萬元。上年度機關(guān)運行經(jīng)費88.72萬元。本年度較上年增加22％.增減變化原因：各項費用增加。

（八）政府采購情況

本部門2018年不涉及政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、公共預(yù)算財政撥款：指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

3、政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。?? ? ? ? ? ??

? ? ?附件：解放辦2018年部門預(yù)算公開報表.xls

?

?渭南市臨渭區(qū)解放街道辦事處

2018年3月16日