附件1
2018年渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
?????????????????? 部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明
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一、部門(mén)主要職責(zé)
???? 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策,擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃,提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障,統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置,指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。
?? ? 2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù),組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃,組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
???? 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施,組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督,負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。
? ???4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施,指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化,完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?? 5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn),制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范,建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
?? 6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革,建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制,建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系,提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
?? 7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度,提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
?? 8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策,完善生育管理政策,組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施,組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài),提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施,推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃,降低出生缺陷人口數(shù)量。
?? 9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
?? 10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè),加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè),落實(shí)推進(jìn)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。
?? 11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng),建立完善住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃,組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃,協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育,組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
?? 14、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作,完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系,規(guī)范執(zhí)法行為,監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。
?? 15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作,依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作。
? 16、承擔(dān)區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
?? 17、協(xié)同有關(guān)部門(mén)編制計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算,對(duì)上級(jí)撥款擬定分配方案;指導(dǎo)做好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收和管理工作。
?? 18、承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、年度部門(mén)工作任務(wù)
2018年本系統(tǒng)將重點(diǎn)做好以下工作:
1、持續(xù)抓好健康扶貧工作;
2、繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革;
3、著力提升醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平;
4、有效落實(shí)公共衛(wèi)生和重點(diǎn)疾病防控策略;
5、加快中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展;
6、扎實(shí)推進(jìn)計(jì)劃生育轉(zhuǎn)型發(fā)展;
7、著力提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力;
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)(機(jī)關(guān))預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。
納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有38個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱(chēng) |
1 | 臨渭區(qū)衛(wèi)計(jì)局(機(jī)關(guān)) |
2 | 渭南市精神病醫(yī)院 |
3 | 渭南市第二醫(yī)院 |
4 | 臨渭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
5 | 臨渭區(qū)衛(wèi)生學(xué)校 |
6 | 臨渭區(qū)婦保院計(jì)生服務(wù)中心 |
7 | 渭南市第一醫(yī)院 |
8 | 臨渭區(qū)吝店衛(wèi)生院 |
9 | 臨渭區(qū)程家衛(wèi)生院 |
10 | 臨渭區(qū)交斜中心衛(wèi)生院 |
11 | 渭南市骨科醫(yī)院 |
12 | 臨渭區(qū)南師衛(wèi)生院 |
13 | 臨渭區(qū)官底衛(wèi)生院 |
14 | 臨渭區(qū)周家衛(wèi)生院 |
15 | 臨渭區(qū)崇寧中心衛(wèi)生院 |
16 | 臨渭區(qū)陽(yáng)郭中心衛(wèi)生院 |
17 | 臨渭區(qū)大王中心衛(wèi)生院 |
18 | 臨渭區(qū)官道中心衛(wèi)生院 |
19 | 臨渭區(qū)故市中心衛(wèi)生院 |
20 | 臨渭區(qū)下吉中心衛(wèi)生院 |
21 | 臨渭區(qū)三張衛(wèi)生院 |
22 | 臨渭區(qū)河西衛(wèi)生院 |
23 | 臨渭區(qū)孝義衛(wèi)生院 |
24 | 臨渭區(qū)田市衛(wèi)生院 |
25 | 臨渭區(qū)花園衛(wèi)生院 |
26 | 臨渭區(qū)三官?gòu)R衛(wèi)生院 |
27 | 臨渭區(qū)閆村衛(wèi)生院 |
28 | 臨渭區(qū)橋南衛(wèi)生院 |
29 | 臨渭區(qū)豐原衛(wèi)生院 |
30 | 臨渭區(qū)官路衛(wèi)生院 |
31 | 臨渭區(qū)允曲衛(wèi)生院 |
32 | 臨渭區(qū)線王衛(wèi)生院 |
33 | 臨渭區(qū)何劉衛(wèi)生院 |
34 | 臨渭區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 |
35 | 臨渭區(qū)疾控中心 |
36 | 臨渭區(qū)憑信衛(wèi)生院 |
37 | 臨渭區(qū)南七衛(wèi)生院 |
38 | 臨渭區(qū)雙王衛(wèi)生院 |
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四、部門(mén)人員情況說(shuō)明
??????????????? 人員構(gòu)成基本情況表
單??位??名??稱(chēng) | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費(fèi)管理方式 | 人員編制數(shù) | 實(shí)有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實(shí)有車(chē)輛數(shù)(輛) |
合????計(jì) | |||||||
臨渭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 行政 | 全額 | 89 | 89 | 42 | 1887 | |
渭南市精神病醫(yī)院 | 事業(yè) | 差額 | 153 | 153 | 30 | 2825 | 4 |
渭南市第二醫(yī)院 | 事業(yè) | 差額 | 388 | 388 | 108 | 15256 | 5 |
臨渭區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 事業(yè) | 差額 | 178 | 178 | 74 | 10216 | 4 |
臨渭區(qū)衛(wèi)生學(xué)校 | 事業(yè) | 全額 | 25 | 25 | 32 | 5200 | 1 |
臨渭區(qū)婦保院計(jì)生服務(wù)中心 | 事業(yè) | 全額 | 190 | 190 | 77 | 1135 | 7 |
渭南市第一醫(yī)院 | 事業(yè) | 差額 | 434 | 434 | 112 | 15133 | 6 |
臨渭區(qū)吝店衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 21 | 21 | 5 | 1352 | 3 |
臨渭區(qū)程家衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 22 | 22 | 4 | 452 | |
臨渭區(qū)交斜中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 20 | 20 | 6 | 1860 | 1 |
渭南市骨科醫(yī)院 | 事業(yè) | 差額 | 145 | 145 | 10 | 8185 | 3 |
臨渭區(qū)南師衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 11 | 11 | 5 | 970 | 2 |
臨渭區(qū)官底衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 8 | 8 | 3 | 1865 | 2 |
臨渭區(qū)周家衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 11 | 11 | 1 | 921 | 2 |
臨渭區(qū)崇寧中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 29 | 29 | 16 | 2495 | 1 |
臨渭區(qū)陽(yáng)郭中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 31 | 31 | 9 | 1610 | 1 |
臨渭區(qū)大王中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 14 | 14 | 3 | 607 | 1 |
臨渭區(qū)官道中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 43 | 43 | 15 | 1806 | 1 |
臨渭區(qū)故市中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 59 | 59 | 25 | 2200 | 1 |
臨渭區(qū)下吉中心衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 61 | 61 | 11 | 2031 | 4 |
臨渭區(qū)三張衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 11 | 11 | 6 | 210 | 2 |
臨渭區(qū)河西衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 9 | 9 | 2 | 402 | 1 |
臨渭區(qū)孝義衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 7 | 7 | 3 | 1120 | 2 |
臨渭區(qū)田市衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 19 | 19 | 3 | 2021 | 2 |
臨渭區(qū)花園衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 11 | 11 | 1 | 475 | 2 |
臨渭區(qū)三官?gòu)R衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 4 | 4 | 6 | 245 | 1 |
臨渭區(qū)閆村衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 8 | 8 | 2 | 710 | 2 |
臨渭區(qū)橋南衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 10 | 10 | 2 | 790 | 1 |
臨渭區(qū)豐原衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 12 | 12 | 6 | 610 | 2 |
臨渭區(qū)官路衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 13 | 13 | 3 | 2092 | 1 |
臨渭區(qū)允曲衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 5 | 2 | 547 | 1 |
臨渭區(qū)線王衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 8 | 8 | 4 | 746 | 1 |
臨渭區(qū)何劉衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 11 | 11 | 1 | 1240 | 2 |
臨渭區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 參公 | 全額 | 66 | 66 | 18 | 3410 | 4 |
臨渭區(qū)疾控中心 | 事業(yè) | 全額 | 67 | 67 | 20 | 2292 | 5 |
臨渭區(qū)憑信衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 4 | 4 | 2 | 983 | 1 |
臨渭區(qū)南七衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 5 | 5 | 0 | 756 | 1 |
臨渭區(qū)雙王衛(wèi)生院 | 事業(yè) | 全額 | 57 | 57 | 11 | 3607 | 1 |
截止上年底,本部門(mén)人員編制2262人,其中行政編制84人、事業(yè)編制2178人;實(shí)有人員2196人,其中行政84人、事業(yè)2178人。單位管理的離退休人員689人。
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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年12月31日,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛85輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)5兩、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)19輛、其他用車(chē)61輛。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備4臺(tái)(套)。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛;安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。安排的辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元,大型修繕8萬(wàn)元。
六、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明
(一)收支預(yù)算總體情況。
本部門(mén)2017年收支預(yù)算總數(shù)為10636.46萬(wàn)元,2018年收支預(yù)算總數(shù)為10161.79萬(wàn)元,本年較上年減少474.67萬(wàn)元,降幅4.46%。分析原因上下年增減幅度保持在5%以下,變化比較平穩(wěn),波動(dòng)不大;減少的主要原因是因?yàn)樯夏晷l(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)量大,專(zhuān)項(xiàng)事項(xiàng)較多導(dǎo)致。
(二)財(cái)政撥款收支情況。
本部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)為10636.46萬(wàn)元,2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)為10161.79萬(wàn)元,本年較上年減少474.67萬(wàn)元,降幅4.46%。分析近3年變化原因增減還是比較平穩(wěn),波動(dòng)不大;減少的主要原因是因?yàn)樯夏晷l(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)量大,專(zhuān)項(xiàng)事項(xiàng)較多導(dǎo)致。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。
1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
本部門(mén)2018年公共預(yù)算支出規(guī)模為10636.46萬(wàn)元,其中基本支出8046.32萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2115.47萬(wàn)元,與上年相比基本支出減少1142.16萬(wàn)元,降幅為12.43%、項(xiàng)目支出增加667.49萬(wàn)元,增幅為46.09%,總體與上年相比是減少的降幅為4.46%。分析原因應(yīng)該是支出內(nèi)部的一種轉(zhuǎn)變,由過(guò)去的保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在提高民生和提高人民群眾身體健康上來(lái)。
2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能科目分) | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
功能科目編碼 | 功能科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 | 專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
2050302 | 職業(yè)教育-中專(zhuān)教育 | 152.56 | 152.56 | ||
2080501 | 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 | 6.98 | 6.98 | ||
2080502 | 行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休 | 145.2 | 145.2 | ||
2080505 | 行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1164.74 | 1164.74 | ||
2100101 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)-行政運(yùn)行 | 574.55 | 446.38 | 84.17 | 44 |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 1312.29 | 1297.11 | 15.18 | |
2100201 | 公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院 | 21.4 | 21.4 | ||
2100302 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3122.19 | 3122.19 | ||
2100401 | 公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 599.6 | 414 | 15.6 | 170 |
2100402 | 公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 489.54 | 369.85 | 88.69 | 31 |
2100408 | 公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 184.51 | 184.51 | ||
2100409 | 公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng) | 40 | 40 | ||
2100499 | 公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出 | 30.6 | 30.6 | ||
2101101 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療 | 14.23 | 14.23 | ||
2101102 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 | 180.01 | 180.01 | ||
2210201 | 住房公積金 | 529.43 | 529.43 | ||
2100399 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 | 440 | 440 | ||
2082001 | 臨時(shí)救助-臨時(shí)救助支出 | 5 | 5 | ||
2100717 | 計(jì)劃生育事務(wù)-計(jì)劃生育服務(wù) | 877.46 | 877.46 | ||
2100799 | 計(jì)劃生育事務(wù)-其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出 | 60 | 60 | ||
2101203 | 財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助 | 211.5 | 211.5 | ||
合計(jì) | 10161.79 | 7842.68 | 203.64 | 2115.47 |
上表為本年財(cái)政安排一般公共預(yù)算支出(按照支出功能分),本表與上年相比功能科目中取消了不合意部分,增加了新內(nèi)容如“2080505科目”,科目下達(dá)更加精細(xì)、規(guī)范,有效提高了科目下達(dá)的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。上年總支出10636.46萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出9540.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1095.73萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1447.98萬(wàn)元。本年總支出10636.46萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出8972.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1189.71萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2115.47萬(wàn)元。通過(guò)比較可以看出本年人員經(jīng)費(fèi)支出減少5.96%,因?yàn)閷?shí)行績(jī)效考核后節(jié)約人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)8.58%,因?yàn)樾l(wèi)生計(jì)生事業(yè)增加帶來(lái)的成本相應(yīng)增加、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)46.09%,因?yàn)殡S著社會(huì)的進(jìn)步,衛(wèi)生事業(yè)的振興發(fā)展帶來(lái)的惠民項(xiàng)目。
3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況。
2018年部門(mén)綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
經(jīng)濟(jì)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi)支出 | 公用經(jīng)費(fèi)支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合???? ? 計(jì) | 10161.79 | 8972.08 | 1189.71 | |
301 | 工資福利支出 | 7759.4 | 7759.4 | |
30101 | 基本工資 | 2903.18 | 2903.18 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 383.69 | 383.69 | |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0 | ||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 15.7 | 15.7 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | ||
30107 | 績(jī)效工資 | 2074.36 | 2074.36 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 1164.73 | 1164.73 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0 | ||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 194.24 | 194.24 | |
30111 | 住房公積金 | 529.43 | 529.43 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 494.07 | 494.07 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 1168.71 | 1168.71 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 156.26 | 156.26 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 48.4 | 48.4 | |
30205 | 水費(fèi) | 11.37 | 11.37 | |
30206 | 電費(fèi) | 39.46 | 39.46 | |
30207 | 郵電費(fèi) | 9.24 | 9.24 | |
30208 | 取暖費(fèi) | 5.24 | 5.24 | |
30211 | 差旅費(fèi) | 19.39 | 19.39 | |
30212 | 維修(護(hù))費(fèi) | 27.11 | 27.11 | |
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 16.51 | 16.51 | |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 64.25 | 64.25 | |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.05 | 2.05 | |
30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 604.61 | 604.61 | |
30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0 | ||
30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0 | ||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 27.82 | 27.82 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | ||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 0 | ||
30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27.26 | 27.26 | |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 109.74 | 109.74 | |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1212.68 | 1212.68 | |
30301 | 離休費(fèi) | 67.63 | 67.63 | |
30302 | 退休費(fèi) | 56.16 | 56.16 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | ||
30304 | 撫恤金 | 0 | ||
30311 | 住房公積金 | 0 | ||
30306 | 采暖補(bǔ)貼 | 0 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 28.39 | 28.39 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 506.19 | 506.19 | |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 | 554.31 | 554.31 | |
310 | 其他資本性支出 | 21 | 21 | |
31001 | 房屋建筑物構(gòu)建 | 0 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 13 | 13 | |
31006 | 大型修繕 | 8 | 8 | |
399 | 其他支出 | |||
39901 | 預(yù)備費(fèi) | |||
39999 | 其他支出 |
?
上表為本年財(cái)政安排一般公共預(yù)算支出(按照支出經(jīng)濟(jì)分),上年總支出10636.46萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出9540.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1095.73萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1447.98萬(wàn)元。本年總支出10636.46萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出8972.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1189.71萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2115.47萬(wàn)元。通過(guò)比較可以看出本年公人員經(jīng)費(fèi)支出減少5.96%,因?yàn)閷?shí)行績(jī)效考核后節(jié)約人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)8.58%,因?yàn)樾l(wèi)生計(jì)生事業(yè)增加帶來(lái)的成本相應(yīng)增加、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)46.09%,因?yàn)殡S著社會(huì)的進(jìn)步,衛(wèi)生事業(yè)的振興發(fā)展帶來(lái)的惠民項(xiàng)目。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況。
本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開(kāi)空表。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。
??? 本部門(mén)上年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總支出51.43萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)支出4.2萬(wàn)元、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.23萬(wàn)元;本年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總支出29.31萬(wàn)元,其中公務(wù)接待費(fèi)2.05萬(wàn)元、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.26萬(wàn)元;經(jīng)過(guò)比較“三公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)減少22.12萬(wàn)元,降幅達(dá)43%,主要因?yàn)楣?chē)改革后機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē);公務(wù)接待費(fèi)減少2.15萬(wàn)元,是由于認(rèn)真貫徹中省關(guān)于壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的要求,嚴(yán)格壓縮不必要的公務(wù)開(kāi)支;公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少19.97萬(wàn)元,降幅達(dá)42.28%,還是因?yàn)楣?chē)改革后機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
??? 本部門(mén)上年會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排支出4.29萬(wàn)元,本年預(yù)算安排支出16.51萬(wàn)元,原因是根據(jù)本部門(mén)本年業(yè)務(wù)需要安排的會(huì)議費(fèi)支出,增加12.22萬(wàn)元。上年無(wú)培訓(xùn)費(fèi),本年根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需要安排培訓(xùn)費(fèi)14.25萬(wàn)元,為臨渭區(qū)疾控中心安排支出14.25萬(wàn)元情況屬實(shí)。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。
本部門(mén)上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出1039.32萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)支出139.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、其他896.72萬(wàn)元;本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出824.43萬(wàn)元,其中辦公費(fèi)支出128.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)21.5萬(wàn)元、其他674.45萬(wàn)元。經(jīng)比較本年較上年總支出減少214.89萬(wàn)元,同比降低20.68%,辦公費(fèi)支出減少11.12萬(wàn)元,降低7.97%,印刷費(fèi)增加18.5萬(wàn)元,主要因?yàn)榻】捣鲐毠ぷ鞯牟粩嗤七M(jìn)及公共衛(wèi)生工作的不斷深入,為提升群眾知曉率要印刷大量的宣傳資料使得本年安排印刷費(fèi)較大。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體減少主要是為構(gòu)建節(jié)約型部門(mén)采取的必要措施,另一方面嚴(yán)格壓縮不必要的開(kāi)支。
(八)政府采購(gòu)情況。
本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,并已公開(kāi)空表。
八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
???????????????????????????????????????????????? 2018年3月 13 日
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衛(wèi)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls
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