附件1

2018年渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

?????????????????? 部門(mén)綜合預(yù)算說(shuō)明

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一、部門(mén)主要職責(zé)

???? 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。

?? ? 2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
???? 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。
? ???4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
　?? 5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
　?? 7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
　?? 10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，落實(shí)推進(jìn)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。

?? 11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
　　 13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
　?? 14、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。

?? 15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作。
　? 16、承擔(dān)區(qū)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

?? 17、協(xié)同有關(guān)部門(mén)編制計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算，對(duì)上級(jí)撥款擬定分配方案；指導(dǎo)做好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收和管理工作。

?? 18、承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、年度部門(mén)工作任務(wù)

2018年本系統(tǒng)將重點(diǎn)做好以下工作：

1、持續(xù)抓好健康扶貧工作；

2、繼續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；

3、著力提升醫(yī)療質(zhì)量和服務(wù)水平；

4、有效落實(shí)公共衛(wèi)生和重點(diǎn)疾病防控策略；

5、加快中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展；

6、扎實(shí)推進(jìn)計(jì)劃生育轉(zhuǎn)型發(fā)展；

7、著力提高衛(wèi)生計(jì)生治理能力；

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門(mén)的部門(mén)預(yù)算包括部門(mén)本級(jí)（機(jī)關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門(mén)部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有38個(gè)，包括：

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四、部門(mén)人員情況說(shuō)明

??????????????? 人員構(gòu)成基本情況表

截止上年底，本部門(mén)人員編制2262人，其中行政編制84人、事業(yè)編制2178人；實(shí)有人員2196人，其中行政84人、事業(yè)2178人。單位管理的離退休人員689人。

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五、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛85輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)5兩、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)19輛、其他用車(chē)61輛。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備4臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。安排的辦公設(shè)備購(gòu)置13萬(wàn)元，大型修繕8萬(wàn)元。

六、2018年部門(mén)預(yù)算收支說(shuō)明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本部門(mén)2017年收支預(yù)算總數(shù)為10636.46萬(wàn)元，2018年收支預(yù)算總數(shù)為10161.79萬(wàn)元，本年較上年減少474.67萬(wàn)元，降幅4.46%。分析原因上下年增減幅度保持在5%以下，變化比較平穩(wěn)，波動(dòng)不大；減少的主要原因是因?yàn)樯夏晷l(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)量大，專(zhuān)項(xiàng)事項(xiàng)較多導(dǎo)致。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

本部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)為10636.46萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)為10161.79萬(wàn)元，本年較上年減少474.67萬(wàn)元，降幅4.46%。分析近3年變化原因增減還是比較平穩(wěn)，波動(dòng)不大；減少的主要原因是因?yàn)樯夏晷l(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)量大，專(zhuān)項(xiàng)事項(xiàng)較多導(dǎo)致。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

本部門(mén)2018年公共預(yù)算支出規(guī)模為10636.46萬(wàn)元，其中基本支出8046.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2115.47萬(wàn)元，與上年相比基本支出減少1142.16萬(wàn)元，降幅為12.43%、項(xiàng)目支出增加667.49萬(wàn)元，增幅為46.09%，總體與上年相比是減少的降幅為4.46%。分析原因應(yīng)該是支出內(nèi)部的一種轉(zhuǎn)變，由過(guò)去的保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在提高民生和提高人民群眾身體健康上來(lái)。

2、支出按功能科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

上表為本年財(cái)政安排一般公共預(yù)算支出（按照支出功能分），本表與上年相比功能科目中取消了不合意部分，增加了新內(nèi)容如“2080505科目”，科目下達(dá)更加精細(xì)、規(guī)范，有效提高了科目下達(dá)的準(zhǔn)確性和嚴(yán)謹(jǐn)性。上年總支出10636.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出9540.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1095.73萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1447.98萬(wàn)元。本年總支出10636.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出8972.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1189.71萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2115.47萬(wàn)元。通過(guò)比較可以看出本年人員經(jīng)費(fèi)支出減少5.96%，因?yàn)閷?shí)行績(jī)效考核后節(jié)約人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)8.58%，因?yàn)樾l(wèi)生計(jì)生事業(yè)增加帶來(lái)的成本相應(yīng)增加、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)46.09%，因?yàn)殡S著社會(huì)的進(jìn)步，衛(wèi)生事業(yè)的振興發(fā)展帶來(lái)的惠民項(xiàng)目。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)的明細(xì)情況。

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上表為本年財(cái)政安排一般公共預(yù)算支出（按照支出經(jīng)濟(jì)分），上年總支出10636.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出9540.73萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1095.73萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出1447.98萬(wàn)元。本年總支出10636.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出8972.08萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)支出1189.71萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出2115.47萬(wàn)元。通過(guò)比較可以看出本年公人員經(jīng)費(fèi)支出減少5.96%，因?yàn)閷?shí)行績(jī)效考核后節(jié)約人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)8.58%，因?yàn)樾l(wèi)生計(jì)生事業(yè)增加帶來(lái)的成本相應(yīng)增加、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)46.09%，因?yàn)殡S著社會(huì)的進(jìn)步，衛(wèi)生事業(yè)的振興發(fā)展帶來(lái)的惠民項(xiàng)目。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

??? 本部門(mén)上年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排總支出51.43萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出4.2萬(wàn)元、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出47.23萬(wàn)元；本年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排總支出29.31萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.05萬(wàn)元、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.26萬(wàn)元；經(jīng)過(guò)比較“三公經(jīng)費(fèi)”總數(shù)減少22.12萬(wàn)元，降幅達(dá)43%，主要因?yàn)楣?chē)改革后機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)減少2.15萬(wàn)元，是由于認(rèn)真貫徹中省關(guān)于壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的要求，嚴(yán)格壓縮不必要的公務(wù)開(kāi)支；公車(chē)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)減少19.97萬(wàn)元，降幅達(dá)42.28%，還是因?yàn)楣?chē)改革后機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

??? 本部門(mén)上年會(huì)議費(fèi)預(yù)算安排支出4.29萬(wàn)元，本年預(yù)算安排支出16.51萬(wàn)元，原因是根據(jù)本部門(mén)本年業(yè)務(wù)需要安排的會(huì)議費(fèi)支出，增加12.22萬(wàn)元。上年無(wú)培訓(xùn)費(fèi)，本年根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需要安排培訓(xùn)費(fèi)14.25萬(wàn)元，為臨渭區(qū)疾控中心安排支出14.25萬(wàn)元情況屬實(shí)。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

本部門(mén)上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出1039.32萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)支出139.6萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、其他896.72萬(wàn)元；本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出824.43萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)支出128.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)21.5萬(wàn)元、其他674.45萬(wàn)元。經(jīng)比較本年較上年總支出減少214.89萬(wàn)元，同比降低20.68%，辦公費(fèi)支出減少11.12萬(wàn)元，降低7.97%，印刷費(fèi)增加18.5萬(wàn)元，主要因?yàn)榻】捣鲐毠ぷ鞯牟粩嗤七M(jìn)及公共衛(wèi)生工作的不斷深入，為提升群眾知曉率要印刷大量的宣傳資料使得本年安排印刷費(fèi)較大。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總體減少主要是為構(gòu)建節(jié)約型部門(mén)采取的必要措施，另一方面嚴(yán)格壓縮不必要的開(kāi)支。

（八）政府采購(gòu)情況。

本部門(mén)2018年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，并已公開(kāi)空表。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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???????????????????????????????????????????????? 2018年3月 13 日

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衛(wèi)計(jì)局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表.xls

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