渭南市臨渭區(qū)糧食局2018年

部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。

2、指導(dǎo)全區(qū)糧食流通體制改革工作，擬訂全區(qū)糧食流通體制改革、國有糧食企業(yè)改革方案，并組織實施，對企業(yè)改制后內(nèi)退等人員進行托管。

3、負(fù)責(zé)糧食市場供求形勢的監(jiān)測，預(yù)警分析和信息發(fā)布；組織開展全區(qū)糧食供需平衡調(diào)查，制定全區(qū)糧食應(yīng)急預(yù)案，并負(fù)責(zé)提出啟動建議，搞好軍供、救災(zāi)、突發(fā)性事件及重大項目實施中的糧油供應(yīng)。

4、執(zhí)行國家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和糧食儲存，運輸?shù)募夹g(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理；指導(dǎo)糧食行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣以及農(nóng)戶科學(xué)儲糧。

5、制定全區(qū)糧食流通和區(qū)級儲備糧管理的有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查區(qū)級儲備糧的庫存數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)各級各類儲備糧的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全區(qū)糧食庫存檢查工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通行業(yè)管理；依法對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性糧食購銷活動以及執(zhí)行國家糧食流通統(tǒng)計情況進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)糧食批發(fā)準(zhǔn)入資格和糧食收購資格的審查認(rèn)定工作。

7、負(fù)責(zé)對國有糧食企業(yè)經(jīng)營進行指導(dǎo)監(jiān)管，對國有糧食企業(yè)資產(chǎn)進行管理；加強干部職工教育及管理，提高其綜合素質(zhì)；加強安全生產(chǎn)管理，及時解決各類矛盾和問題。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通，儲備設(shè)施的規(guī)劃布局及建設(shè)工作。

9、指導(dǎo)糧食企業(yè)貫徹執(zhí)行國家糧食財務(wù)會計法規(guī)，強化對國有資產(chǎn)管理，協(xié)助企業(yè)落實收購貸款，協(xié)同區(qū)財政局做好糧食風(fēng)險基金的監(jiān)督和管理。

二、年度部門工作任務(wù)

1、貫徹落實糧食安全省長責(zé)任制，市對區(qū)目標(biāo)考核名列前三位。

2、全面完成區(qū)級原糧儲備600萬斤，應(yīng)急成品面粉300萬斤、大米60萬斤、食用油60萬斤工作任務(wù)。

3、國有糧食企業(yè)提質(zhì)增效，盈虧統(tǒng)算實現(xiàn)利潤50萬元。

4、全年完成糧食收購3億斤、糧食銷售3.6億斤目標(biāo)任務(wù)，區(qū)內(nèi)糧食市場平穩(wěn)有序。

5、深入推進我區(qū)“糧安工程”建設(shè)，強化“放心糧油示范店(經(jīng)銷點)”日常監(jiān)管。

6、加快實施我區(qū)“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設(shè)，全面完成“中國好糧油示范縣”等三個子項目建設(shè)工作任務(wù)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

2018年新納入本部門部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有1個，包括：

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制25人，其中行政編制10人、事業(yè)編制15人；實有人員23人，其中行政10人、事業(yè)13人。單位管理的離退休人員36人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門共占用國有資產(chǎn)64.07萬元，無車輛使用，無20萬元以上資產(chǎn)。2018年部門預(yù)算無安排購置國有資產(chǎn)情況。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款219.14萬元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

1、預(yù)算收入情況：

全年本部門預(yù)算總收入219.14萬元，較上年度預(yù)算減少20.98萬元，減少8.74%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入209.76萬元，比上年度預(yù)算減少22.51萬元，減少9.69%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入9.38萬元，比上年預(yù)算增加1.53萬元，增長19.49%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降；日常公用經(jīng)費增加，主要原因是新增二級單位糧食流通執(zhí)法大隊公用經(jīng)費收入預(yù)算。

2、預(yù)算支出情況：

全年本部門預(yù)算總支出219.14萬元，較上年度預(yù)算支出減少20.98萬元，減少8.74%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算支出209.76萬元，比上年度預(yù)算支出減少22.51萬元，減少9.69%萬元；日常公用經(jīng)費預(yù)算支出9.38萬元，比上年預(yù)算支出增加1.53萬元，增長19.49%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算支出整體有所下降；日常公用經(jīng)費支出增加，主要原因是新增二級單位糧食流通執(zhí)法大隊公用經(jīng)費支出預(yù)算。

（二）財政撥款收支情況。

1、財政撥款預(yù)算收入情況：

全年本部門財政撥款預(yù)算收入219.14萬元，較上年度預(yù)算減少20.98萬元，減少8.74%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算收入209.76萬元，比上年度預(yù)算減少22.51萬元，減少9.69%萬元；日常公用經(jīng)費年初預(yù)算收入9.38萬元，比上年預(yù)算增加1.53萬元，增長19.49%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總收入比上年度預(yù)算收入整體有所下降；日常公用經(jīng)費增加，主要原因是新增二級單位糧食流通執(zhí)法大隊公用經(jīng)費收入預(yù)算。

2、財政撥款預(yù)算支出情況：

全年本部門財政撥款預(yù)算總支出219.14萬元，較上年度預(yù)算支出減少20.98萬元，減少8.74%。其中：人員經(jīng)費預(yù)算支出209.76萬元，比上年度預(yù)算支出減少22.51萬元，減少9.69%萬元；日常公用經(jīng)費預(yù)算支出9.38萬元，比上年預(yù)算支出增加1.53萬元，增長19.49%?？傮w情況分析，2018年度預(yù)算總支出比上年度預(yù)算支出整體有所下降；日常公用經(jīng)費支出增加，主要原因是新增二級單位糧食流通執(zhí)法大隊公用經(jīng)費支出預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2018年一般公共預(yù)算撥款收支為219.14萬元，與上年對比減少8.74%。主要原因是：本部門機構(gòu)人員發(fā)生變化，總體預(yù)算收支較上年減少。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

2018年單位按功能科目分類具體情況為：

2220101 糧食油事務(wù)—行政運行總支出 81.90 萬元，其中人員經(jīng)費支出77.12萬元，公用經(jīng)費支出4.78萬元，較上年增加12.58萬元，增長18.14%。主要原因：本部門機構(gòu)人員發(fā)生變化，2018年人員經(jīng)費較上年增加15.65萬元，日常公用經(jīng)費較上年減少3.07萬元。

2080505 行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費總支出31.56萬元，較上年增長100%，原因是2018年支出功能科目發(fā)生變化，退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

2210201住房改革支出—住房公積金14.35萬元，較上年增長8.37萬元，增長139.96%。原因是本部門機構(gòu)人員發(fā)生變化，預(yù)算新增全額財政供養(yǎng)糧食流通執(zhí)法大隊二級單位。

2101101 行政事業(yè)單位單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療2.00萬元，較上年增加0.22萬元，增長12.35%，原因是上繳比例發(fā)生變化。

2220150 糧油事務(wù)—事業(yè)運行總支出86.72萬元，較上年增長100%，其中：人員經(jīng)費支出82.12 萬元，較上年增長100%，公用經(jīng)費支出4.60萬元，較上年 增長100%。具體原因是本部門機構(gòu)人員發(fā)生變化，預(yù)算新增全額財政供養(yǎng)糧食流通執(zhí)法大隊二級單位。

2101102行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療2.61萬元，較上年增長2.57萬元。原因是機構(gòu)人員及上繳比例發(fā)生變化。

3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況：

2018年部門經(jīng)濟分類支出情況：

301工資福利總支出201.79萬元，其中：30101基本工資83.37萬元，30102津貼補貼26.78萬元，30107績效工資33.32 萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.56萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費4.61萬元，30112其他社會保障繳費0.37萬元，30113住房公積金14.35萬元，30199其他工資福利支出7.43萬元?？傊С鲚^上年增長140.05萬元，增長226.83%，主要原因：1是新增預(yù)算全額財政供養(yǎng)糧食流通執(zhí)法大隊二級單位人員工資預(yù)算，2是部分支出經(jīng)費科目發(fā)生變化。

302商品和服務(wù)總支出17.35 萬元。其中：30201辦公費1.43 萬元，30202印刷費0.20萬元，30204手續(xù)0.05萬元，30205水費1.50萬元，30206電費3.08萬元，30207郵電費0.40萬元，30211差旅費0.91萬元，30216 培訓(xùn)費0.05萬元，30217公務(wù)接待費0.20萬元，30226勞務(wù)費0.16萬元，30231公務(wù)用車運行費1.40萬元，30239 其它交通費用7.97萬元?？傊С鲚^上年增加9.5萬元，增長121.01%。主要原因是單位新增全額財政撥款事業(yè)編制二級單位經(jīng)費預(yù)算。

2018年本部門對個人和家庭補助科目發(fā)生變化，和上年相比減少170.53萬元。主要原因是，行政單位離退休人員上繳養(yǎng)老經(jīng)辦中心，此科目無支出預(yù)算。

　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出預(yù)算編制情況、增減變動情況和對“三公”經(jīng)費增減變化原因的分析說明。

2018年本部門預(yù)算“三公經(jīng)費”支出1.60萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.40萬元，公務(wù)接待費0.20萬元。

1、因公出國（境）費用預(yù)算情況：無因公出國（境）費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算情況：2018年度公務(wù)用車運行維護費1.40萬元，和上年度相比無增減變化。公務(wù)用車主要支出途徑為正常的公務(wù)出行，赴省會議，糧食市場檢查等租用車輛。

3、公務(wù)接待費預(yù)算情況：2018年全年公務(wù)接待預(yù)算支出0.20萬元，比上年預(yù)算減少0.15萬元，主要支出途徑是糧食收購市場安全檢查，及各部門聯(lián)合檢查接待。減少原因為節(jié)約開支。

4、2018年本部門會議費無專項預(yù)算，培訓(xùn)費預(yù)算支出為0.05萬元，主要是部門業(yè)務(wù)人員參加專項培訓(xùn)費用。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算9.38萬元。其中：辦公費1.43 萬元，印刷費0.20萬元，手續(xù)費0.05萬元，水費1.50萬元，電費3.08萬元，郵電費 0.40萬元，差旅費0.91萬元，培訓(xùn)費0.05萬元，公務(wù)接待費0.20萬元，勞務(wù)費0.16萬元，公務(wù)用車運行費1.40萬元?？傊С鲚^上年增加1.53萬元，增長19.49%。主要原因是單位新增全額財政撥款事業(yè)編制二級單位經(jīng)費預(yù)算。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購：是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

附件：渭南市臨渭區(qū)糧食局2018年預(yù)算公開表.xls

渭南市臨渭區(qū)糧食局

　2018年3月16日