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    渭南市臨渭區(qū)美麗辦

    渭南市臨渭區(qū)美麗辦綜合預(yù)算說明

    一、部門主要職責(zé)

    我單位是2018年度新納入財(cái)政預(yù)算單位.單位主要職能

    1)、負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)各類美麗鄉(xiāng)村的規(guī)劃、編制、建設(shè)工作

    2)、牽頭組織開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治,建立健全長效管理機(jī)制;

    3)、負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的整合及撥付工作,制定美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金使用計(jì)劃,統(tǒng)計(jì)資金撥付情況;

    4)、負(fù)責(zé)做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)先進(jìn)個(gè)人,先進(jìn)集體的宣傳報(bào)道,負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村手機(jī)短信的收集發(fā)布、公眾微信管理維護(hù)、月刊與簡(jiǎn)報(bào)的起草、編輯及發(fā)送;

    5)、負(fù)責(zé)督促檢查各街鎮(zhèn)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作,提出排名、考核及街鎮(zhèn)追究意見;

    6)、完成區(qū)委、區(qū)政府及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其工作。

    二、年度部門工作任務(wù)

    全面貫徹落實(shí)十九大精神特別是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想,按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求,圍繞“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”兩大目標(biāo),遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”五條原則,緊抓“基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三個(gè)關(guān)鍵,扎實(shí)實(shí)施“三大工程”“十大行動(dòng)”,將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與脫貧攻堅(jiān)工作有機(jī)結(jié)合,把貧困村與非貧困村統(tǒng)籌打造,注重在創(chuàng)新保潔模式、落實(shí)長效機(jī)制上下功夫,提升村莊垃圾和污水處理水平,打造30個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村(每個(gè)街鎮(zhèn)創(chuàng)建1個(gè)市級(jí)美麗宜居示范村、1個(gè)區(qū)級(jí)美麗宜居示范村),80個(gè)生態(tài)村,5條最美鄉(xiāng)村道路,1個(gè)出入口景觀,創(chuàng)建500戶美麗庭院,實(shí)現(xiàn)清潔鄉(xiāng)村全覆蓋,爭(zhēng)創(chuàng)美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)。

    三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    本部門的部門預(yù)算包括部門本預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

    納入本部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)

    序號(hào)

    單位名稱

    1

    區(qū)美辦(部門本級(jí))

    2

    農(nóng)村綜合執(zhí)法大隊(duì)

    四、部門人員情況說明

    截止上年底,本部門人員編制63人 掛靠人員58人。全部為事業(yè)編制,實(shí)有人員51人。

    五、部門國有資料占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

    截至2017年9月30日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛,單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛;安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

    2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款629.687萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

    七、部門預(yù)算收支說明

    (一)收支預(yù)算總體情況。

    本部門今年預(yù)算收支為629.68萬元,由于本部門是上年度新增部門,所以無上年預(yù)算撥款收支情況。

    (二)、財(cái)政撥款收支情況

    本部門今年財(cái)政款收支為629.68萬元,由于本部門是上年度新增部門,所以無上年預(yù)算撥款收支情況。

    (三)、一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況

    1、本部門今年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況為629.68萬元,無上年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況。

    2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況,

    按照部門支出功能科目分類,城鄉(xiāng)社區(qū)支出394.08萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出99.49萬元;行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.56萬元;住房公積金支出35.71萬元;事業(yè)單位醫(yī)療支出21.84萬元。

    3、支出按經(jīng)濟(jì)科目公類的明細(xì)情況

    本年按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況:一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)530.19萬元、公用經(jīng)費(fèi)99.49萬元.

    (四)政府性基金預(yù)算支出情況。(無)

    (五)、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況:本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

    (六)、“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

    本年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為43.44萬元,其中:公車運(yùn)行及購置費(fèi)為41.44萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、比上年度增加32.24萬元,是農(nóng)村綜合執(zhí)法大隊(duì)在2017年12月份新增執(zhí)法車輛15輛。

    (七)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99.49萬元,主要用于日常辦公費(fèi)用開支。其中:辦公費(fèi)9.42萬元,印刷費(fèi)2.22萬元、手續(xù)費(fèi)0.24萬元,水費(fèi)0.51萬元,電費(fèi)3.02萬元,,郵電費(fèi)0.30萬元,差旅費(fèi)1.00萬元,維護(hù)費(fèi)2.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)1.80萬元、公務(wù)用車行維護(hù)費(fèi)41.44、其他交通費(fèi)用33.49萬元。與上年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.12萬元對(duì)比有所增加,主要是人員辦公經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

    (七)、本部門2018年無政府采購預(yù)算,并已公開空表。

    八、專業(yè)名詞解釋

    1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    3、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    附件:2018年區(qū)美麗辦預(yù)算公開報(bào)表.xls

    渭南市臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

    2018年3月16日