一、部門主要職責(zé)

我單位是2018年度新納入財(cái)政預(yù)算單位.單位主要職能

1）、負(fù)責(zé)街鎮(zhèn)各類美麗鄉(xiāng)村的規(guī)劃、編制、建設(shè)工作

2）、牽頭組織開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，建立健全長效管理機(jī)制；

3）、負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金的整合及撥付工作，制定美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金使用計(jì)劃，統(tǒng)計(jì)資金撥付情況；

4）、負(fù)責(zé)做好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)先進(jìn)個(gè)人，先進(jìn)集體的宣傳報(bào)道，負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村手機(jī)短信的收集發(fā)布、公眾微信管理維護(hù)、月刊與簡(jiǎn)報(bào)的起草、編輯及發(fā)送；

5）、負(fù)責(zé)督促檢查各街鎮(zhèn)的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，提出排名、考核及街鎮(zhèn)追究意見；

6）、完成區(qū)委、區(qū)政府及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其工作。

二、年度部門工作任務(wù)

全面貫徹落實(shí)十九大精神特別是習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，圍繞“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”兩大目標(biāo)，遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”五條原則，緊抓“基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展”三個(gè)關(guān)鍵，扎實(shí)實(shí)施“三大工程”“十大行動(dòng)”，將美麗鄉(xiāng)村建設(shè)與脫貧攻堅(jiān)工作有機(jī)結(jié)合，把貧困村與非貧困村統(tǒng)籌打造，注重在創(chuàng)新保潔模式、落實(shí)長效機(jī)制上下功夫，提升村莊垃圾和污水處理水平，打造30個(gè)美麗宜居鄉(xiāng)村（每個(gè)街鎮(zhèn)創(chuàng)建1個(gè)市級(jí)美麗宜居示范村、1個(gè)區(qū)級(jí)美麗宜居示范村），80個(gè)生態(tài)村，5條最美鄉(xiāng)村道路，1個(gè)出入口景觀，創(chuàng)建500戶美麗庭院，實(shí)現(xiàn)清潔鄉(xiāng)村全覆蓋，爭(zhēng)創(chuàng)美麗鄉(xiāng)村示范區(qū)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算包括部門本預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有1個(gè)

四、部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制63人 掛靠人員58人。全部為事業(yè)編制，實(shí)有人員51人。

五、部門國有資料占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2018年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款629.687萬元,政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

七、部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

本部門今年預(yù)算收支為629.68萬元，由于本部門是上年度新增部門，所以無上年預(yù)算撥款收支情況。

(二)、財(cái)政撥款收支情況

本部門今年財(cái)政款收支為629.68萬元，由于本部門是上年度新增部門，所以無上年預(yù)算撥款收支情況。

(三)、一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況

1、本部門今年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況為629.68萬元，無上年一般公共預(yù)算支出明細(xì)情況。

2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況，

按照部門支出功能科目分類，城鄉(xiāng)社區(qū)支出394.08萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出99.49萬元；行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出78.56萬元；住房公積金支出35.71萬元；事業(yè)單位醫(yī)療支出21.84萬元。

3、支出按經(jīng)濟(jì)科目公類的明細(xì)情況

本年按經(jīng)濟(jì)科目分類明細(xì)情況：一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類人員經(jīng)費(fèi)530.19萬元、公用經(jīng)費(fèi)99.49萬元.

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。（無）

（五）、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

本年三公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為43.44萬元，其中：公車運(yùn)行及購置費(fèi)為41.44萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、比上年度增加32.24萬元，是農(nóng)村綜合執(zhí)法大隊(duì)在2017年12月份新增執(zhí)法車輛15輛。

(七）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)99.49萬元，主要用于日常辦公費(fèi)用開支。其中：辦公費(fèi)9.42萬元，印刷費(fèi)2.22萬元、手續(xù)費(fèi)0.24萬元，水費(fèi)0.51萬元，電費(fèi)3.02萬元，，郵電費(fèi)0.30萬元，差旅費(fèi)1.00萬元，維護(hù)費(fèi)2.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬元、勞務(wù)費(fèi)1.80萬元、公務(wù)用車行維護(hù)費(fèi)41.44、其他交通費(fèi)用33.49萬元。與上年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)90.12萬元對(duì)比有所增加，主要是人員辦公經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

（七）、本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：2018年區(qū)美麗辦預(yù)算公開報(bào)表.xls

渭南市臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2018年3月16日